心隨風(fēng)動 追問

2019-03-11 17:13

玲老師 解答

2019-03-11 17:23

按照下面紅色提示的去檢查報表。

心隨風(fēng)動 追問

2019-03-11 17:30

提示一窗式比對未通過且已發(fā)起異常轉(zhuǎn)辦未處理，不允許扣款，附列資料一第12列不為0的，專用發(fā)票價稅合計是120300元，附列資料一中開具增值稅專用發(fā)票銷售額列第1＋2＋3＋4a＋4b＋5＋8＋9a＋9b＋10＋11＋12＋13a＋13b＋18行合計＋附列資料一開具增值稅專用發(fā)票銷項（應(yīng)納）稅額列第1+2+3+4α+4b+5+8+9α+9b+10+11+12+13α+13b+18行合計是125774.99。相差金額5474.99元。 
①附列資料一第2，4b，5，9b，12，13a，13b欄次的第12列'服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期實際扣除金額'之和占主表第1行'按適用稅率計稅銷售額'本月數(shù)的

玲老師 解答

2019-03-11 17:33

附列資料一第12列不為0的

心隨風(fēng)動 追問

2019-03-11 17:37

比例是50615196，大于系統(tǒng)設(shè)定參數(shù)。②附列資料一第2，4b，5，9b，12，13α，13b，欄次的第2列'開具增值稅專用發(fā)票'銷項稅額之和占第2，4b，5，9b，12，13a，13b，欄次的第14列'扣除后的銷項稅額'之和的比例是385.33%，大于系統(tǒng)設(shè)定參數(shù)。③主表第34欄次'本期應(yīng)補（退）稅額'是1554.31元，小于系統(tǒng)設(shè)定參數(shù)。

玲老師 解答

2019-03-11 17:40

你檢查一下專用發(fā)票填寫的金額對嗎 提示有差額 不對

心隨風(fēng)動 追問

2019-03-11 17:43

心隨風(fēng)動 追問

2019-03-11 17:44

我們是服務(wù)行業(yè)，保安公司，差額征稅，稅率是5%，沒有3%的征收率，也要填嗎？

玲老師 解答

2019-03-11 17:47

沒有的不填寫 按你實際 的填寫

心隨風(fēng)動 追問

2019-03-11 17:59

心隨風(fēng)動 追問

2019-03-11 18:00

這個12列也有數(shù)，填著數(shù)

心隨風(fēng)動 追問

2019-03-11 18:15

申報表要是填不對能申報成功嗎？

玲老師 解答

2019-03-11 18:23

是的 填寫不對會提示你 比對不通過就申報不成功

心隨風(fēng)動 追問

2019-03-11 18:24

那為什么我這個申報成功了，在扣款時候才顯示異常？

玲老師 解答

2019-03-11 18:46

扣款成功了才叫申報成功