趙青梅 追問

2019-03-11 17:02

可是在余額表里面庫存商品數(shù)據(jù)增多了

鄒老師 解答

2019-03-11 17:06

你好，你之前的分錄是？所做的紅沖分錄是？

趙青梅 追問

2019-03-11 17:07

借，主營業(yè)務成本，貸庫存商品，現(xiàn)在做比相反的，可是余額表里面庫存商品多了這個數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2019-03-11 17:08

你好，你是指余額表期末余額比之前增加了？

趙青梅 追問

2019-03-11 17:09

當期

鄒老師 解答

2019-03-11 17:11

你好，之前  借，主營業(yè)務成本，貸庫存商品，，現(xiàn)在做相反  借；庫存商品  貸；主營業(yè)務成本，這樣當然會比之前增加庫存商品發(fā)生額

趙青梅 追問

2019-03-11 17:12

哦，那就是對的是么

鄒老師 解答

2019-03-11 17:13

你好，是的，這樣是正確的

趙青梅 追問

2019-03-11 17:31

老師，結轉本年利潤后，結轉未分配利潤根據(jù)什么來做賬

鄒老師 解答

2019-03-11 17:33

你好，從本年利潤結轉到利潤分配是根據(jù)結轉之前本年利潤科目的余額來獲取數(shù)據(jù)

趙青梅 追問

2019-03-11 17:34

趙青梅 追問

2019-03-11 17:35

我查的科目余額表是這樣的

鄒老師 解答

2019-03-11 17:36

你好，那結轉分錄就是 
借；利潤分配——未分配利潤   36499.32 
貸；本年利潤  36499.32

趙青梅 追問

2019-03-11 17:39

懂了，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-03-11 17:39

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝