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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-11 16:21

你好，有應(yīng)納稅額就需要計(jì)提的 
需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的

小逗麻咪 追問(wèn)

2019-03-11 16:24

那我計(jì)提的時(shí)候就按申報(bào)表上的是嗎

小逗麻咪 追問(wèn)

2019-03-11 16:24

但是我銀行回單上的金額，就借應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅，貸銀行存款，這個(gè)金額就直接寫(xiě)回單上的。是不是

小逗麻咪 追問(wèn)

2019-03-11 16:25

計(jì)提的金額和回單上為什么不一樣呢

鄒老師 解答

2019-03-11 16:30

你好，就是根據(jù)申報(bào)表的應(yīng)納稅額計(jì)提，是的 
是不是計(jì)提數(shù)據(jù)錯(cuò)誤了

小逗麻咪 追問(wèn)

2019-03-11 16:49

計(jì)提的費(fèi)用城建稅512，銀行回單是1344

鄒老師 解答

2019-03-11 16:50

你好，是不是計(jì)提錯(cuò)誤了

小逗麻咪 追問(wèn)

2019-03-11 16:52

上面是申報(bào)表，下面是銀行回單

鄒老師 解答

2019-03-11 16:53

你好，你這個(gè)期間都不同啊 
扣款是1月份，申報(bào)表是2月份

小逗麻咪 追問(wèn)

2019-03-11 16:54

哦，不好意思。那計(jì)提還是按申報(bào)表的做是嗎

鄒老師 解答

2019-03-11 16:55

你好，計(jì)提是根據(jù)當(dāng)月所屬期申報(bào)表應(yīng)納稅額數(shù)據(jù)計(jì)提

小逗麻咪 追問(wèn)

2019-03-11 16:56

我把1月的回單做賬單2月份了，這樣可以嗎

小逗麻咪 追問(wèn)

2019-03-11 16:56

直接做賬到2月份了

鄒老師 解答

2019-03-11 16:56

你好，不可以，不是同一個(gè)月的，不能放亂了

小逗麻咪 追問(wèn)

2019-03-11 16:59

回單是這個(gè)月才拿回來(lái)，那就是2月份還沒(méi)交城建稅那些是嗎

鄒老師 解答

2019-03-11 17:01

你好，所屬期2月份的城建稅，在你3月份申報(bào)的時(shí)候扣繳

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你好，有應(yīng)納稅額就需要計(jì)提的 需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的
2019-03-11 16:21:59
需要交才計(jì)提，不交不用計(jì)提
2019-03-27 09:56:06
你好，免征不需要計(jì)提了
2019-06-27 08:08:12
你好，一個(gè)是銀行扣款回單，一個(gè)是稅局的完稅證明，是不同單位出具的
2017-04-06 10:01:01
你好，是的，通過(guò)稅金及附加這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)
2019-04-29 12:31:28
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