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馬老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-11 16:08

可以的，借以前年度損益調(diào)整 
進(jìn)項(xiàng) 
貸銀行貸款 
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整

淡然 追問

2019-03-11 18:29

350是我當(dāng)時(shí)用現(xiàn)金墊付的

淡然 追問

2019-03-11 18:29

我自己墊付的

馬老師 解答

2019-03-11 18:36

那就其他應(yīng)付款用

淡然 追問

2019-03-12 10:19

老師，當(dāng)時(shí)沒記賬

淡然 追問

2019-03-12 10:19

等于說是當(dāng)時(shí)的費(fèi)用在18年都沒入賬，現(xiàn)在發(fā)票拿回來了，日期是18年

淡然 追問

2019-03-12 10:20

專用發(fā)票

馬老師 解答

2019-03-12 10:52

所以現(xiàn)在用以前年度損益調(diào)整科目再做

淡然 追問

2019-03-12 10:59

報(bào)銷時(shí)會(huì)計(jì)分錄  借以前年度損益調(diào)整330  借應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅  貸銀行存款   然后再做筆分錄  借利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)  貸以前年度所以調(diào)整

馬老師 解答

2019-03-12 11:05

是的，就這樣做賬?。?/p>

淡然 追問

2019-03-12 11:09

以前年度損益調(diào)整就是過度科目  不需要設(shè)二級(jí)科目吧？

馬老師 解答

2019-03-12 11:11

設(shè)不設(shè)置都可以的

淡然 追問

2019-03-12 11:11

好的，謝謝老師

馬老師 解答

2019-03-12 11:14

不客氣的，麻煩給老師五星好評(píng)謝謝

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可以的，借以前年度損益調(diào)整 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行貸款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2019-03-11 16:08:35
您公司之前有做暫估分錄嘛？
2019-04-08 11:10:51
你好 開票日期18年，計(jì)入18年 ，你們是否已經(jīng)付款
2019-01-14 09:03:23
10-12月的用以前年度損益調(diào)整科目做，一月份的記成本費(fèi)用科目
2019-04-02 16:43:06
先申請(qǐng)紅字發(fā)票，再開3%的藍(lán)字發(fā)票
2019-06-12 10:11:54
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