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送心意

金子老師

職稱： 中級會計師,注冊稅務(wù)師

2019-03-11 15:30

您好，學(xué)員， 
 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅—進(jìn)項稅額 
            貸：應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項稅額

Z。 追問

2019-03-11 16:51

應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)，是什么意思

金子老師 解答

2019-03-11 16:54

您好，學(xué)員， 
1、以前年度多交所致，或是2、進(jìn)項稅大于銷項稅；

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相關(guān)問題討論
你好，同學(xué) 是你有不可抵扣的才結(jié)轉(zhuǎn)，沒有就不用的
2020-05-05 09:28:56
您好，借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-11-28 14:12:52
您好，學(xué)員， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)繳增值稅—進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項稅額
2019-03-11 15:30:20
您好 上一年度未抵扣的進(jìn)項稅可以結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度
2019-04-15 16:52:06
1.購進(jìn)時， 借:庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 2.銷售時， 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 3.認(rèn)證發(fā)票， 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 4.期末結(jié)轉(zhuǎn)， 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5.繳納增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅期末余額在借方不繳納，作為留抵稅額下期繼續(xù)抵扣，若在貸方，轉(zhuǎn)到未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 6.繳納： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-10-09 11:20:22
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