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小黎老師

職稱： 中級會計師

2019-03-11 15:21

您好，憑證沒動過嗎？

張英 追問

2019-03-11 15:21

沒有動過

張英 追問

2019-03-11 15:21

小黎老師 解答

2019-03-11 15:21

您好，確定兩次不一樣啊

張英 追問

2019-03-11 15:22

而且期間損益也結轉的不對

張英 追問

2019-03-11 15:22

收入沒有結轉過來

張英 追問

2019-03-11 15:22

是的

小黎老師 解答

2019-03-11 15:23

您好，要看下，先把這張作廢了。重新結轉損益，要把做過的憑證先記賬

張英 追問

2019-03-11 15:24

廢了，也記賬了試了好幾次還是結轉不過來

小黎老師 解答

2019-03-11 15:26

您好，看下收入分錄有沒有做反

張英 追問

2019-03-11 15:27

沒有，18年11月份的收入結轉不過來，12月份的成本結轉不過來

小黎老師 解答

2019-03-11 15:28

您好，當于做的收入要當于結轉呀

張英 追問

2019-03-11 15:29

是當月結轉，轉不過來

小黎老師 解答

2019-03-11 15:34

您好，這個情況看不到，你最好咨詢下用友客服了

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相關問題討論
您好，憑證沒動過嗎？
2019-03-11 15:21:14
如果是軟件出錯了的話，建議咨詢一下軟件服務人員。
2018-12-11 14:44:07
用友只有余額，沒有凈額呀。......
2017-01-10 16:21:30
賬簿打印----余額表。 　　總賬-業(yè)務-賬簿打印-余額表
2019-05-13 05:30:58
你好，選擇時需要選一級科目的
2016-09-07 11:12:15
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