云水謠 追問

2019-03-11 15:19

如果是17年的呢？是不是就不可以這么作了？如果發(fā)票確實沒有回來，那么這個賬目需要怎么調(diào)整？

徐阿富老師 解答

2019-03-11 15:21

你好，不管什么時候，不用注明，匯算清繳前沒有取得這個發(fā)票，需要在匯算清繳時做納稅調(diào)增

云水謠 追問

2019-03-11 15:22

就是說得補繳17年提前計入成本的那部分所得稅么？

徐阿富老師 解答

2019-03-11 15:24

你好，是的，得補繳或者調(diào)增17年計提計入成本的所得稅

云水謠 追問

2019-03-11 15:31

如果是虧損的話就不用補繳了吧？

徐阿富老師 解答

2019-03-11 15:32

你好，是的，虧損不用交，但是所得稅申報表需要調(diào)整過的

云水謠 追問

2019-03-11 15:33

意思是還要去稅務局調(diào)整對吧？

徐阿富老師 解答

2019-03-11 15:34

你好，是的，需要去辦理申報變更的