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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-03-11 12:41

是當(dāng)月的發(fā)票嗎？專票普票？

鈴鐺love碩果 追問

2019-03-11 12:43

是上月發(fā)票，專票，對方未認(rèn)證

郭老師 解答

2019-03-11 12:52

銷售方開紅字信息表，然后開負(fù)數(shù)發(fā)票，退貨的發(fā)票可以不退回來，銷售方開了負(fù)數(shù)再給購買方一份

鈴鐺love碩果 追問

2019-03-11 12:55

對方已將銷售發(fā)票退回，那我只要拿銷售方開的負(fù)數(shù)發(fā)票做賬就可以了是吧？

郭老師 解答

2019-03-11 13:03

之前錯誤的發(fā)票退回去了嗎？退的話不用負(fù)數(shù)發(fā)票也可以做，自己寫個說明就可以

鈴鐺love碩果 追問

2019-03-11 13:04

錯誤的發(fā)票已退回，開票系統(tǒng)里要申請開負(fù)數(shù)發(fā)票吧？

郭老師 解答

2019-03-11 13:06

不用，你是購買方什么也不操作

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相關(guān)問題討論
是當(dāng)月的發(fā)票嗎？專票普票？
2019-03-11 12:41:52
客戶退貨，你是要開具紅字發(fā)票，但是紅字發(fā)票一般都是企業(yè)自己留用，無需把紅字發(fā)票給銷售方。
2016-03-04 17:22:47
你好，退貨的需要單獨開具才是的
2019-06-03 15:32:19
你好，無法預(yù)計的話沒辦法的，因為無法預(yù)計改變的時間，所以也無法去計劃延遲開票
2020-08-16 10:47:09
對于退回的200件，按照7.5元/KG開具紅字發(fā)票，同時按照0.4元/KG開具藍(lán)字租賃費發(fā)票。
2019-09-25 08:17:59
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