蔚 追問

2019-03-11 11:53

都是獨(dú)立核算

蔚 追問

2019-03-11 12:53

老師？

樸老師 解答

2019-03-11 13:39

貨物是分公司的吧？你給總公司銷售發(fā)票，讓他給你錢，他用你的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)就可以了

蔚 追問

2019-03-11 14:09

其實(shí)，是這樣的，總公司負(fù)責(zé)生產(chǎn)，分公司負(fù)責(zé)銷售，所有的合同都是總公司和經(jīng)銷商簽訂，大部分貨物都是總公司發(fā)貨，少部分貨物（離分公司倉(cāng)庫(kù)近的）就由分公司發(fā)貨，款是總公司收，發(fā)票也是總公司開，分公司只有一些付現(xiàn)金的是分公司收款，還有電商是分公司收款，其實(shí)分公司好多款也是收了之后轉(zhuǎn)到總公司的，有的時(shí)候分公司款不夠用就總公司撥款，只是當(dāng)初總公司稅務(wù)局的專管員建議分公司辦成獨(dú)立核算，所以就辦了，分公司在另一個(gè)城市，這個(gè)要怎么做賬呀？

樸老師 解答

2019-03-11 14:13

，那就總公司把貨還給分公司就可以了

蔚 追問

2019-03-11 14:15

問題是不還呀，也不存在還不還，因?yàn)榭偣矩?fù)責(zé)生產(chǎn)，分公司負(fù)責(zé)銷售，分公司的倉(cāng)庫(kù)放點(diǎn)貨實(shí)際上是方便附近的客戶，發(fā)貨的時(shí)候不開發(fā)票，總公司就開個(gè)調(diào)撥單

樸老師 解答

2019-03-11 14:15

你們是獨(dú)立核算的就要還，你的貨是從總公司買來的嗎

蔚 追問

2019-03-11 14:33

不是買，就是總公司開個(gè)調(diào)撥單，其實(shí)都不能獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，有時(shí)候購(gòu)買物料分公司有錢就自己買，沒錢就總公司撥款，是總公司的稅局專管員建議辦成獨(dú)立核算，結(jié)果發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在不會(huì)做賬

樸老師 解答

2019-03-11 14:35

你們是獨(dú)立核算的該怎么做賬就怎么做賬

蔚 追問

2019-03-11 14:36

問題就是不會(huì)才文老師的，

樸老師 解答

2019-03-11 14:36

就是跟一般的公司一樣做賬，你們進(jìn)總公司的貨需要給總公司錢，讓他給你開發(fā)票

蔚 追問

2019-03-11 14:39

總公司拉貨入庫(kù)的時(shí)候：借-庫(kù)存商品，貸-其他應(yīng)付款-總公司，可以這樣么？

蔚 追問

2019-03-11 14:40

銷貨：借-庫(kù)存現(xiàn)金，貸-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅？

蔚 追問

2019-03-11 14:42

結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本：借-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸-庫(kù)存商品        銷售的貨款連總公司：借-其他應(yīng)付款-總公司，貸-庫(kù)存現(xiàn)金？

樸老師 解答

2019-03-11 14:43

你好，是的哦額，就是這樣的，總公司要給你開票的哦

蔚 追問

2019-03-11 14:44

沒有票的呀

蔚 追問

2019-03-11 14:44

分公司賣出的好多都是沒有發(fā)的，我都是做的未開票銷售

蔚 追問

2019-03-11 14:46

因?yàn)槲覀冑u的調(diào)味品，除了經(jīng)銷商會(huì)要貨，好多都是夫妻店，不會(huì)要發(fā)票的

蔚 追問

2019-03-11 14:51

老師，從分公司出貨，總公司收款開票的我可以這樣做么？借-其他應(yīng)付款-總公司，貸-庫(kù)存商品

樸老師 解答

2019-03-11 14:58

嗯，可以的，你摘要就寫還總公司貨

蔚 追問

2019-03-11 14:58

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2019-03-11 15:01

不用客氣，你上面那個(gè)借-其他應(yīng)付款-總公司，貸-庫(kù)存商品，你最好是原分錄的紅字分錄來做，借庫(kù)存商品（負(fù)數(shù)）貸其他應(yīng)付款——總公司（負(fù)數(shù)）

樸老師 解答

2019-03-11 15:01

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝