海之藍(lán) 追問

2019-03-10 21:51

關(guān)鍵我怎么找啊

海之藍(lán) 追問

2019-03-10 21:52

2018年末是平的啊

逸仙老師 解答

2019-03-10 22:00

也就是說也就是19年的才不平是吧？那就找與借款有關(guān)的憑證，對照原始憑證一起看看，有可能數(shù)字記錯了

海之藍(lán) 追問

2019-03-10 22:06

19年1月我末記賬呢

海之藍(lán) 追問

2019-03-10 22:08

賃證審核后，記賬發(fā)現(xiàn)不平了，期初負(fù)債怎么會也不平了，急急急！

逸仙老師 解答

2019-03-10 22:09

取消結(jié)賬再重新試一次

海之藍(lán) 追問

2019-03-10 22:13

19年1月憑證今天才有空全部做好，只審核了憑證，點(diǎn)擊記賬發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)記不了賬顯借貸不平，在20l8進(jìn)系統(tǒng)試算平衡，2019年進(jìn)系統(tǒng)期初試算不，平衡，負(fù)債大了？

逸仙老師 解答

2019-03-10 22:17

應(yīng)該就是遷移帳的時(shí)候出的問題，這個你可以問問軟件售后

海之藍(lán) 追問

2019-03-10 22:23

老師講的對??！

海之藍(lán) 追問

2019-03-10 22:24

我擔(dān)心18年賬不要做錯了，？

逸仙老師 解答

2019-03-10 22:34

是啊，所以得好好查一查

海之藍(lán) 追問

2019-03-10 22:39

我找到原因，在18年賬套中會計(jì)科目有資本公積\老城區(qū)在建工程結(jié)轉(zhuǎn)，但是19年會計(jì)科目中就有這個科目，是沒有轉(zhuǎn)移過來啊？不懂？理解不了怎么辦?。?/p>

海之藍(lán) 追問

2019-03-10 22:39

19就沒有這個科目？

逸仙老師 解答

2019-03-11 08:45

應(yīng)該是數(shù)據(jù)沒有遷移過來，問問財(cái)務(wù)軟件的售后