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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-03-10 15:43

你好，是的，掛靠商提供足夠的成本發(fā)票才開

alisa 那年芳華 追問(wèn)

2019-03-10 15:45

交所得稅就是收入減成本 后的25%？

alisa 那年芳華 追問(wèn)

2019-03-10 15:45

如果開票400萬(wàn) 能不能作廢呢？有什么風(fēng)險(xiǎn)？

莊老師 解答

2019-03-10 16:17

你好，只要是真實(shí)的業(yè)務(wù)，當(dāng)月可以作廢，沒(méi)有稅收風(fēng)險(xiǎn)又不是作假。

alisa 那年芳華 追問(wèn)

2019-03-10 16:39

問(wèn)題是作廢幾百萬(wàn)的發(fā)票啊

莊老師 解答

2019-03-10 16:51

你好，一張發(fā)票限額幾百萬(wàn)，是什么票，

alisa 那年芳華 追問(wèn)

2019-03-10 22:33

幾張作廢發(fā)票？？

alisa 那年芳華 追問(wèn)

2019-03-10 22:34

一張一百萬(wàn) ？幾張就幾百萬(wàn)

莊老師 解答

2019-03-10 23:01

只要是真實(shí)的業(yè)務(wù)，當(dāng)月可以作廢

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你好，是的，掛靠商提供足夠的成本發(fā)票才開
2019-03-10 15:43:42
您好，根據(jù)你的所得稅稅負(fù)收取
2019-11-25 15:23:27
要提供合同，與甲方的結(jié)算協(xié)議，最好是先提供發(fā)票。
2019-03-07 08:43:19
同學(xué)你好 這個(gè)根據(jù)你們的所得稅稅負(fù)率公式和所得稅稅負(fù)率來(lái)計(jì)算的
2021-04-14 16:19:52
你好， 掛靠工程的會(huì)計(jì)處理方式可參照總包單位財(cái)務(wù)處理方法進(jìn)行. 建筑企業(yè)掛靠業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算的原則是: (1)以被掛靠方為會(huì)計(jì)核算主體,不能以掛靠方為會(huì)計(jì)核算主體. (2)將掛靠方看成是被掛靠方的一個(gè)項(xiàng)目部. 建筑企業(yè)掛靠工程的會(huì)計(jì)核算(以被掛靠方為建筑企業(yè)一般納稅人為例)具體分析如下: 第一,被掛靠方項(xiàng)目部專屬賬戶收到掛靠方存入的購(gòu)買建筑材料,特別是購(gòu)買主材和設(shè)備墊資款時(shí): 借:銀行存款-(項(xiàng)目部專屬賬戶名稱) 貸:其他應(yīng)付款-(掛靠人名字) 第二,被掛靠方收到業(yè)主預(yù)付工程款時(shí)的賬務(wù)處理如下: 被掛靠方收到業(yè)主或發(fā)包方的預(yù)付款的賬務(wù)處理如下: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款[收到業(yè)主預(yù)付款/(1%2B9%)] 應(yīng)交稅費(fèi)-------應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)[收到業(yè)主預(yù)付款/(1%2B9%)×10%] 別人項(xiàng)目掛靠我單位如何進(jìn)行賬務(wù)處理? 答:對(duì)于掛靠經(jīng)營(yíng)的會(huì)計(jì)處理分兩部分考慮，通常的掛靠形式按照被掛靠人的不同分為兩類，一類是個(gè)人掛靠有資質(zhì)的施工企業(yè)，另一類是沒(méi)有資質(zhì)的或者資質(zhì)較低的企業(yè)掛靠有資質(zhì)的企業(yè)的. 【案例分析】 掛靠人以200萬(wàn)元,中標(biāo)某項(xiàng)目,根據(jù)與公司訂立的合同,交掛靠管理費(fèi)3%,共計(jì)6萬(wàn)元. 資金往來(lái)設(shè)立:施工隊(duì)往來(lái)結(jié)算(或叫內(nèi)部往來(lái)、或在應(yīng)收帳款下設(shè)立內(nèi)部往來(lái)明細(xì)進(jìn)行核算)會(huì)計(jì)科目. 1、收到甲方撥款: 借:銀行存款200 貸:應(yīng)收帳款**甲方 200 2、撥付掛靠單位工程款時(shí): 借:內(nèi)部往來(lái) **項(xiàng)目194 貸:現(xiàn)金(存款) 194 3、掛靠方提供發(fā)票時(shí): (1)材料發(fā)票 借:工程施工**項(xiàng)目成本(非人工成本)100 貸:內(nèi)部往來(lái) (2)工資表 借:工程施工—合同成本（人工費(fèi)）60 貸:內(nèi)部往來(lái)60 同時(shí): (借:應(yīng)付職工薪酬――人工費(fèi)60 貸: 應(yīng)付職工薪酬――人工費(fèi)60) (3)稅票: 借:工程施工*項(xiàng)目成本*稅金 借:所得稅費(fèi)用 貸:內(nèi)部往來(lái)
2020-06-22 16:22:25
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