米粒兒 追問

2019-03-10 11:53

廣告公司在我們店買了一臺車，未付款，準(zhǔn)備以之前我們在他們公司制作的廣告費(fèi)相互抵扣

meizi老師 解答

2019-03-10 11:54

你好 那你之前欠廣告公司的廣告費(fèi)掛的應(yīng)付賬款  現(xiàn)在賣車就計(jì)入銷售收入 掛應(yīng)收賬款  借方應(yīng)付賬款 貸方應(yīng)收賬款 即可

米粒兒 追問

2019-03-10 11:56

之前的沒收到對方單據(jù)沒付錢也掛賬

米粒兒 追問

2019-03-10 11:56

之前沒收到對方單據(jù)，沒付錢也沒掛賬

米粒兒 追問

2019-03-10 11:57

借，營業(yè)費(fèi)用 貸 應(yīng)收賬款

米粒兒 追問

2019-03-10 11:57

這樣可以嗎

米粒兒 追問

2019-03-10 13:43

老師還在嗎

meizi老師 解答

2019-03-10 14:02

你好 沒付款的也需要掛賬 走應(yīng)付賬款    不是你的費(fèi)用  你要先掛到應(yīng)付賬款里面  走費(fèi)用 然后再沖你的應(yīng)收賬款

米粒兒 追問

2019-03-10 14:06

老師，您能幫我寫下分錄嗎

米粒兒 追問

2019-03-10 14:07

那本月的費(fèi)用都會因?yàn)檫@個(gè)單子增加很多

meizi老師 解答

2019-03-10 14:09

你好 廣告公司廣告費(fèi) 借方費(fèi)用貸方應(yīng)付賬款    對方購買車 借方應(yīng)收賬款貸方主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  借方主營業(yè)務(wù)成本貸方庫存商品    抵減：借方應(yīng)付賬款 貸方應(yīng)收賬款  這樣就可以了