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2019-03-09 15:12

但是認證了，只是沒有抵扣退稅，也要這么做嗎

江老師 解答

2019-03-09 16:06

是的，這個認證后就是做進項稅，申報抵扣退稅，再做退稅的分錄

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2019-03-09 17:28

老師那申報表的話應該填在哪里呀？因為我聽報關(guān)的同事說她這個勾選發(fā)票的時候是選的是稅勾選。

江老師 解答

2019-03-09 17:48

直接填寫增值稅申報表附表二

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2019-03-10 09:17

老師，這種準備退稅的，然后認證了，我應該把這個金額填在附表二的哪里呢？

江老師 解答

2019-03-10 09:45

就是進項稅額，認證的進項稅額，一樣的，只是說進項稅額是退稅的依據(jù)

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2019-03-10 10:05

老師，我聽說退稅的外貿(mào)企業(yè)退稅的進項稅額要填在26和27欄，怎么為什么這一次不呢？

江老師 解答

2019-03-10 10:11

你說的填寫26和27欄的，屬于純外貿(mào)出口的企業(yè)，沒有國內(nèi)銷售業(yè)務

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2019-03-10 10:17

老師，我們是純外貿(mào)出口的企業(yè)。只是出口的不多，那這樣我這一次認證的打算退稅的進項稅額需要填在26和27嗎？

江老師 解答

2019-03-10 10:35

是的，就是填26行與27行的數(shù)據(jù)處理