陳衛(wèi)蘭 追問

2019-03-09 14:28

那稅務那邊的報表我倒是還沒有報送，那我就利潤表也是做到稅金及附加進去，稅務會不會說什么？還有一個以前有一資報稅不知道系統(tǒng)自己跳出來有報了城建稅附加進去，實際是不用報的，但是我也做到稅金及附加了，然后我把這筆款做了營業(yè)外支出。這樣行吧。

辜老師 解答

2019-03-09 14:30

你稅務的報表，把他調(diào)整到所得稅就可以，你實際繳納了城建稅嗎

陳衛(wèi)蘭 追問

2019-03-09 14:33

是的。本來是不用交的，因為增值稅都沒交嘛。但是那次報稅不知道系統(tǒng)自動有錢，我們也不小交了。已經(jīng)交給稅局，那我也做了稅金及附加進去，不過這筆錢同時我轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出去了。

辜老師 解答

2019-03-09 14:33

這樣應該沒有問題的

陳衛(wèi)蘭 追問

2019-03-09 14:35

好的，謝謝老師！

辜老師 解答

2019-03-09 14:44

好的，客氣，幫到你就好