程錦躍 追問

2019-03-09 11:19

不怎么明白了，老師能具體點嗎？

郭老師 解答

2019-03-09 11:21

b向你購買貨物，你讓c給你完成 
你支付給c的就是成本，問b收到的是收入

程錦躍 追問

2019-03-09 11:23

我們是收了多少就付多少的，沒有一毛錢利潤

郭老師 解答

2019-03-09 11:24

你們給b開發(fā)票簽合同嗎。

郭老師 解答

2019-03-09 11:24

你可以不通過你單位，直接讓bc之間交易

程錦躍 追問

2019-03-09 11:26

預(yù)付賬款怎么沖回呢，如何做會計分錄？

程錦躍 追問

2019-03-09 11:28

是的，給開了發(fā)票，也簽了合同的

郭老師 解答

2019-03-09 11:30

那就得做收入和成本了， 
借庫存商品貸預(yù)付

程錦躍 追問

2019-03-09 11:32

收入和成本我已經(jīng)做了，就是預(yù)付賬款不知道怎么沖回，混凝土是沒有庫存的，現(xiàn)產(chǎn)現(xiàn)賣到工地！

程錦躍 追問

2019-03-09 11:32

我是按混凝土實際成本核算的！

郭老師 解答

2019-03-09 11:34

你的分錄全部的怎么做的

程錦躍 追問

2019-03-09 11:35

正確做法是不是當時應(yīng)該通過庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本里去?。?/p>

程錦躍 追問

2019-03-09 11:39

借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：生產(chǎn)成本等

程錦躍 追問

2019-03-09 11:40

借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款

程錦躍 追問

2019-03-09 11:40

我是按正常的經(jīng)濟業(yè)務(wù)做的！

程錦躍 追問

2019-03-09 11:42

現(xiàn)在賬面上有這400萬的預(yù)付賬款！

程錦躍 追問

2019-03-09 11:50

我想這400萬應(yīng)該沖減應(yīng)付賬款—原材料，但是跟實際核算的原材料成本不相符，有差額！

郭老師 解答

2019-03-09 11:52

你不用原材料了，這個不是你買的，你買的成品，借庫存商品貸預(yù)付賬款

程錦躍 追問

2019-03-09 11:54

我明白了，謝謝老師耐心解答

郭老師 解答

2019-03-09 12:00

不用客氣的，應(yīng)該的