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送心意

小黎老師

職稱： 中級會計(jì)師

2019-03-08 15:27

你好，查找下是哪個(gè)科目產(chǎn)生的差異

蠻吉 追問

2019-03-08 15:47

我上傳的圖片就是我找到的科目差異

小黎老師 解答

2019-03-08 15:50

你好，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候出現(xiàn)了什么問題嗎？一般不會出現(xiàn)這種問題的

蠻吉 追問

2019-03-08 15:54

現(xiàn)在出了我應(yīng)如何處理？

小黎老師 解答

2019-03-08 15:55

您好，現(xiàn)在2019了啊，那之前的帳都是平的嗎

蠻吉 追問

2019-03-08 16:06

我新接手的，對賬發(fā)現(xiàn)不懂如何調(diào)賬

小黎老師 解答

2019-03-08 16:08

您好，如果每月帳都平了，前面的帳又不知道問題出在哪里，先不要調(diào)整

蠻吉 追問

2019-03-08 17:06

問題就是2017期末數(shù)據(jù)和2018年期初數(shù)據(jù)不一樣，期初不一樣，期間發(fā)現(xiàn)額是對的，2018年的期末就不對了

小黎老師 解答

2019-03-08 17:07

您好，這種情況前面的會計(jì)能聯(lián)系上嗎？聯(lián)系上讓會計(jì)說明下，聯(lián)系不上你只能先調(diào)平了

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好，查找下是哪個(gè)科目產(chǎn)生的差異
2019-03-08 15:27:52
你好，首先要查清原因，然后再考慮處理的問題！
2019-03-08 16:35:41
您好，那您需要進(jìn)2017年度的賬套，然后反結(jié)賬修改，修改完以后重新結(jié)轉(zhuǎn)，然后再進(jìn)2018年度賬套，反結(jié)賬以后改2018年度的期初余額，而且2019年度的期初也需要相應(yīng)調(diào)整
2019-08-31 10:01:35
點(diǎn)系統(tǒng)→點(diǎn)注冊→ 操作員為該賬套的賬套主管→輸入密碼→ 選擇帳套→ 選擇新建立的會計(jì)年度→ 操作日期改為新年度的1月1日→確定→ 點(diǎn)年度帳→ 點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)→ 選擇總賬系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)→按系統(tǒng)提示完成結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)， 結(jié)轉(zhuǎn)完后會出現(xiàn)工作報(bào)告：正確數(shù)及錯(cuò)誤數(shù)，若有錯(cuò)誤請找到錯(cuò)誤的科目并記錄下來，再進(jìn)行修改
2019-02-28 16:20:12
你好，例如： 1.18年結(jié)完賬 2.進(jìn)系統(tǒng)管理用賬套主管登錄 3.賬套--年度賬--新建年度賬 出現(xiàn)什么新建2019年嗎？按他說的來 4.退出后再進(jìn)一次，還是用賬套主管，注意選新出現(xiàn)的2019 5.賬套--年度賬--結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 總賬結(jié)轉(zhuǎn) 6.行了 總之 思路是：先用主管建一個(gè)2009年的，再從09年進(jìn)去，接收08年的。
2019-01-02 10:34:30
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