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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2019-03-08 15:12

借：庫存商品 
進(jìn)項 
貸：銀行 
借：銷售費用 
貸：庫存 
銷項稅額

つばめ 追問

2019-03-08 15:20

老師好：我們收到的是普通發(fā)票，借庫存商品500（含稅）、貸銀行存款500；   借銷售費用500、貸庫存485.44、貸銷項稅14.56；    庫存商品借方有余數(shù)。

つばめ 追問

2019-03-08 15:21

這筆銷項稅怎樣申報呢？填在增值稅申報表哪一格？

小惑老師 解答

2019-03-08 15:27

借銷售費用580、貸庫存500、貸銷項稅80 沒余額了 
按照16%那個欄次

つばめ 追問

2019-03-08 15:35

老師好：在16%一欄未開票里嗎？還需要做一筆未開票收入嗎？

小惑老師 解答

2019-03-08 15:41

是的，未開票中。不需要做未開票收入

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相關(guān)問題討論
借：庫存商品 進(jìn)項 貸：銀行 借：銷售費用 貸：庫存 銷項稅額
2019-03-08 15:12:20
交契稅 價款的1%-1.5% 各地有差異 印花稅是合同金額的萬分之五
2019-05-28 15:45:04
你好，繳納增值稅9，契稅3-5和印花稅萬分之五
2019-05-28 15:19:32
同學(xué)你好 這個購買的只交契稅房產(chǎn)稅印花稅土地使用稅
2022-04-01 12:08:06
借銷售費用-招待費貸銀存，不能抵扣進(jìn)項稅
2020-05-16 17:51:21
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