皮卡丘 追問(wèn)

2019-03-08 14:47

去年12月的工資，1月發(fā)

皮卡丘 追問(wèn)

2019-03-08 14:49

怎么寫

皮卡丘 追問(wèn)

2019-03-08 14:49

這樣寫嗎

bamboo老師 解答

2019-03-08 15:01

對(duì)的 分錄這么寫正確

皮卡丘 追問(wèn)

2019-03-08 15:08

老師，工資是這個(gè)月計(jì)提，下月發(fā)，社保是當(dāng)月繳納，下個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候怎么寫分錄

bamboo老師 解答

2019-03-08 15:09

上交社保 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 
其他應(yīng)收款——個(gè)人社保 
貸：銀行存款 
發(fā)放工資 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保 
銀行存款

皮卡丘 追問(wèn)

2019-03-08 15:13

這樣寫對(duì)嗎

bamboo老師 解答

2019-03-08 15:16

計(jì)提 
借：管理費(fèi)用——工資 
管理費(fèi)用——社保費(fèi) 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 
發(fā)放工資 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保 
銀行存款 
上交社保 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi) 
其他應(yīng)收款——個(gè)人社保 
貸：銀行存款

皮卡丘 追問(wèn)

2019-03-08 15:28

計(jì)提管理費(fèi)用工資是扣除社保的工資嗎，還是不扣除

bamboo老師 解答

2019-03-08 15:31

管理費(fèi)用工資跟社保是單獨(dú)計(jì)提的 扣除

皮卡丘 追問(wèn)

2019-03-08 15:35

什么意思，能不能帶上數(shù)字說(shuō)明，這樣我更明白點(diǎn)

bamboo老師 解答

2019-03-08 15:37

就是工資跟社保是單獨(dú)計(jì)提的  
借：管理費(fèi)用——工資  4500 
管理費(fèi)用——社保費(fèi)  500 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 4500  
應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)  500 
發(fā)放工資 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資  4500 
貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保  300 
銀行存款  4200 
上交社保 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)  500 
其他應(yīng)收款——個(gè)人社保  300 
貸：銀行存款  800

皮卡丘 追問(wèn)

2019-03-08 15:39

這個(gè)計(jì)提的社保費(fèi)是公司繳納的社保？

bamboo老師 解答

2019-03-08 15:40

是的 管理費(fèi)用計(jì)提的社保費(fèi)是公司繳納的社保

皮卡丘 追問(wèn)

2019-03-08 16:17

老師 計(jì)提社保是不是要票據(jù)，但是沒(méi)有，銀行直接支付了，票據(jù)的話還得去社保局打，可以不用嗎

bamboo老師 解答

2019-03-08 16:20

計(jì)提社保不要票據(jù) 可以有銀行回單跟電子稅務(wù)局申報(bào)的社保申報(bào)表就可以了

皮卡丘 追問(wèn)

2019-03-08 17:28

電子稅務(wù)局有社保申報(bào)表嗎

bamboo老師 解答

2019-03-08 17:32

我這邊電子稅務(wù)局有社保申報(bào)表