2019年2月份發(fā)2018年年終獎2019年3月份其申報個稅，18年未計提我現(xiàn)在如何入賬？這個費用可以計入調(diào)整18年費用嗎？

三寶老師

職稱：高級會計師,稅務(wù)師

2019-03-07 17:08

你可以如下處理：
賬務(wù)處理
借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)付職工薪酬
結(jié)轉(zhuǎn)
借：利潤分配-未分配利潤貸：以前年度損益
然后在18年匯算清繳的時候調(diào)整費用

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