vivi 追問

2019-03-07 17:01

從代理記賬公司接手過來的，比較亂。總分類賬和明細(xì)賬對(duì)不上?？偡诸愘~和資產(chǎn)負(fù)債表能對(duì)上。應(yīng)交稅金借方余額416.11元，其他應(yīng)交款貨方余額372.22元，出來的-43.89元，我現(xiàn)在在登記初始余額，應(yīng)該怎么弄？

鄒老師 解答

2019-03-07 17:03

你好，那應(yīng)當(dāng)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)416.11，其他應(yīng)付款372.22才是的

vivi 追問

2019-03-07 17:06

vivi 追問

2019-03-07 17:10

都在哪怎么登記初始余額？

vivi 追問

2019-03-07 17:10

我要照她明細(xì)賬等記，數(shù)更對(duì)不起來了

vivi 追問

2019-03-07 17:16

登記什么地方？

鄒老師 解答

2019-03-07 17:20

你好，那應(yīng)當(dāng)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)416.11，其他應(yīng)付款372.22才是 
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅 
其他應(yīng)付款就是計(jì)入其他應(yīng)付款欄次

vivi 追問

2019-03-07 22:20

老師，372.22是記入其他應(yīng)付？還是其他應(yīng)交??？

鄒老師 解答

2019-03-08 08:34

你好，372.22是記入其他應(yīng)交款