唐瑱琪 追問(wèn)

2019-03-07 16:40

都沒(méi)有問(wèn)題，現(xiàn)在就是要把這兩個(gè)余額沖銷(xiāo)掉，怎么沖

唐瑱琪 追問(wèn)

2019-03-07 16:50

我把本月增值稅計(jì)提上之后，我現(xiàn)在想調(diào)成，未交增值稅余額應(yīng)該是14193.78，轉(zhuǎn)出未交增值稅沒(méi)有余額，該怎么調(diào)

馬老師 解答

2019-03-07 16:58

這個(gè)你只能把轉(zhuǎn)出未交增值稅調(diào)整到未交增值稅  
借未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

唐瑱琪 追問(wèn)

2019-03-07 17:06

老師，我按照你的方法調(diào)了，但是我的未交增值稅應(yīng)該是14193.78，這多出來(lái)的1732.74怎么調(diào)？

馬老師 解答

2019-03-07 17:49

你未交的增值稅難道沒(méi)有嗎 ？？如果是 那就是你以前的賬務(wù)本身就有問(wèn)題   問(wèn)題不是你現(xiàn)在反應(yīng)的這么簡(jiǎn)單

唐瑱琪 追問(wèn)

2019-03-07 18:00

我們每個(gè)月都按實(shí)際開(kāi)票交稅著呢，2月份應(yīng)該交14193.78，可是做進(jìn)去后賬面顯示是15926.52，這多出來(lái)的不知道如何沖掉

唐瑱琪 追問(wèn)

2019-03-07 18:00

因?yàn)槭且郧皶?huì)計(jì)做的有問(wèn)題，現(xiàn)在要調(diào)正確

馬老師 解答

2019-03-07 18:01

你當(dāng)時(shí)的賬怎么做的你給我截圖

唐瑱琪 追問(wèn)

2019-03-08 09:26

1月份我接手的時(shí)候是圖1，然后2月份我做了一筆圖2圖3，也就是說(shuō)2月份賬做完余額就變成圖4了，你讓我再做一筆調(diào)賬的，應(yīng)交增值稅下其他在沒(méi)有余額，只有未交增值稅余額是15926.52，但是我2月份應(yīng)該交14193.78，這就是我做的賬你看看，怎么調(diào)

馬老師 解答

2019-03-08 09:30

你這在一月初進(jìn)項(xiàng)就有期初數(shù) 那說(shuō)明你上一年就會(huì)沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的    你現(xiàn)在和實(shí)際相差1732.74賬上能找見(jiàn)這個(gè)數(shù)字嗎？？ 
你查一下 從什么時(shí)候開(kāi)始賬上的和申報(bào)的數(shù)據(jù)不相符的

唐瑱琪 追問(wèn)

2019-03-08 11:50

現(xiàn)在也找不見(jiàn)那個(gè)數(shù)字，不知道差哪里了，這個(gè)1732.74如何處理呀？

馬老師 解答

2019-03-08 14:36

你原因找不清楚就不能無(wú)緣無(wú)估的調(diào)整賬務(wù)，你和你申報(bào)表核對(duì)看哪一期開(kāi)始不合適的