^→懶☆貓←^ 追問

2019-03-07 11:49

原，借：銀行，貸：預(yù)收－A，借:預(yù)付－1.借預(yù)付：2，貸：銀行，現(xiàn)在改怎么沖減？

宋生老師 解答

2019-03-07 13:26

你好！借預(yù)收 貸營業(yè)外收入 
借營業(yè)外支出 貸預(yù)付

^→懶☆貓←^ 追問

2019-03-07 16:55

可是，老師，我們收到的錢，也給了別人，等于就經(jīng)我們手了一遍，我們現(xiàn)在做營業(yè)外收入和營業(yè)外支出，金額又比較大，這樣，會不會要涉及稅務(wù)

宋生老師 解答

2019-03-07 16:58

你好！如果是代收建議你計入借銀行存款 貸其他應(yīng)付款

^→懶☆貓←^ 追問

2019-03-07 17:02

那開始的預(yù)付和預(yù)收都要沖銷掉，是嗎？

宋生老師 解答

2019-03-07 17:03

你好！可以沖，只是稅務(wù)局那邊有點(diǎn)難說

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2019-03-07 17:04

后期，他們會查嗎？

宋生老師 解答

2019-03-07 17:07

你好！這個老師不敢保證

^→懶☆貓←^ 追問

2019-03-07 17:07

我現(xiàn)在就是卡在這，預(yù)收和預(yù)付金額比較大，又是壞賬了，又不能計入收入，不知道該怎么進(jìn)行下一步，才能讓賬面平衡

宋生老師 解答

2019-03-07 17:10

你好！你如果是代收就計入其他應(yīng)付款，然后支付這樣更好一點(diǎn)，當(dāng)然，你要完美的方法是沒有的

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2019-03-07 17:36

^→懶☆貓←^ 追問

2019-03-07 17:36

老師，我這樣修改，可以嗎？

^→懶☆貓←^ 追問

2019-03-07 17:38

宋生老師 解答

2019-03-07 17:53

你好！可以的，可以這樣