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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-03-07 10:34

您好 
沒有開票銷售 不用結轉勞務成本――工資 等開票銷售了 再結轉

雅琴 追問

2019-03-07 10:36

那就是下個月有銷售了再和下月的工資一起結轉是吧

bamboo老師 解答

2019-03-07 10:38

是的 下個月有銷售了再和下月的工資一起結轉

雅琴 追問

2019-03-07 10:40

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-03-07 10:44

不用謝 如果您對我的解答滿意  請及時給予好評 謝謝您

雅琴 追問

2019-03-07 10:46

老師不好意思,那么我本月發(fā)放的工資還計提嗎?好像資產(chǎn)負債表不平呢

bamboo老師 解答

2019-03-07 10:47

本月發(fā)放的工資需要計提

雅琴 追問

2019-03-07 10:50

我是計提在勞務成本里的,這個月沒有結轉到主營成本,所以資產(chǎn)負債表不平,是不是這個原因啊,不平的數(shù)字就是這個工資數(shù)呢

bamboo老師 解答

2019-03-07 10:53

勞務成本有期末余額的話要在存貨科目體現(xiàn) 您體現(xiàn)了么

雅琴 追問

2019-03-07 10:55

怎么體現(xiàn)怎么做憑證啊,為什么要在存貨科目體現(xiàn)呢

bamboo老師 解答

2019-03-07 10:56

不需要單獨做憑證 做資產(chǎn)負債表存貨項目的時候把勞務成本的余額加進去就可以了 您是不是資產(chǎn)負債表左邊小于右邊?

雅琴 追問

2019-03-07 11:00

是左邊小于右邊,但是我的資產(chǎn)負債表是會計軟件自動生成的呢,我要怎么辦呢

bamboo老師 解答

2019-03-07 11:03

那您有軟件服務工程師么 可以讓他幫您設置下報表取數(shù)公式

雅琴 追問

2019-03-07 11:08

那對以后沒有這種情況的會不會有影響啊

雅琴 追問

2019-03-07 11:09

我有他們的聯(lián)系方式,要是不影響我就找他們一下

bamboo老師 解答

2019-03-07 11:12

以后沒有這種情況不會有影響  有數(shù)就取數(shù) 沒有數(shù)就不取數(shù)

雅琴 追問

2019-03-07 11:13

好的,謝謝老師,太感謝了

bamboo老師 解答

2019-03-07 11:14

不用謝 如果您對我的解答滿意  請及時給予好評 謝謝您

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相關問題討論
您好 沒有開票銷售 不用結轉勞務成本――工資 等開票銷售了 再結轉
2019-03-07 10:34:23
你好,最好是結轉一定提供服務的人工成本及相關費用,不然成本收入不匹配
2018-08-06 15:09:45
沒關系的 可以正常計提 只要保證一個年度的毛利率穩(wěn)定即可
2020-04-25 15:56:46
沒有業(yè)務就算成管理費用就可以
2019-05-17 19:47:19
這個工資應該做成應付職工薪酬
2019-05-17 18:15:35
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