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2019-03-09 07:41

老師，自己在電腦上申報(bào)，有具體步驟嗎？

丁老師 解答

2019-03-09 10:19

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)詳細(xì)操作流程如下： 
1. 下載出口退稅網(wǎng)程序和生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng) 
打開網(wǎng)站，輸入用戶名、密碼登錄。 
登錄后，點(diǎn)擊左側(cè)的“下載專區(qū)”，首先在搜索框中輸入“1.51”搜索，出現(xiàn)“出口退稅網(wǎng)安裝程序1.51版”，右鍵選“使用網(wǎng)際快車下載”，下載此程序后進(jìn)行安裝。 
然后下載“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)7.0版”，進(jìn)行安裝（請盡量按默認(rèn)路徑安裝）。 
2. 進(jìn)行退稅申報(bào)系統(tǒng)的系統(tǒng)設(shè)置 
打開桌面上的“生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)7.0版”，用戶名輸入sa，密碼為空，確定。準(zhǔn)備錄幾月份的出口數(shù)據(jù)，所屬期就輸入幾月份，例如當(dāng)前月份200611。 
新安裝的申報(bào)系統(tǒng)，首先要進(jìn)行企業(yè)信息設(shè)置。點(diǎn)菜單“系統(tǒng)維護(hù)”-“系統(tǒng)配置”-“系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”，點(diǎn)“修改”按鈕，必須修改的內(nèi)容有： 
企業(yè)代碼：根據(jù)海關(guān)簽發(fā)的《自理報(bào)關(guān)單位注冊登記證明書》上編號(hào)確定，錄入企業(yè)的海關(guān)企業(yè)代碼（10位數(shù)）。如果企業(yè)海關(guān)代碼發(fā)生變更，請及時(shí)與進(jìn)出口稅收管理科聯(lián)系，做好相應(yīng)的變更手續(xù)。 
納稅人識(shí)別號(hào)：根據(jù)國稅局簽發(fā)的《稅務(wù)登記證》的編號(hào)確定，錄入企業(yè)的納稅人識(shí)別號(hào)（15位數(shù)）。 
技術(shù)監(jiān)督局碼：技術(shù)監(jiān)督證書號(hào)碼，即納稅人識(shí)別號(hào)后9位。 
用戶名稱：根據(jù)企業(yè)《稅務(wù)登記證》上的“企業(yè)名稱”錄入。如果企業(yè)全稱超過15個(gè)中文時(shí)，企業(yè)只須錄入企業(yè)名稱中前15位數(shù)。 
郵編、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、辦稅員、電話、傳真和電子郵件地址根據(jù)企業(yè)真實(shí)情況填寫即可。 
退稅登記證號(hào)：錄入《出口退稅認(rèn)定表》上的11位退稅登記證號(hào)。 
退稅登記日期：《出口退稅認(rèn)定表》上簽發(fā)的日期錄入。 
納稅人類別：一般納稅人就錄入“1” 
計(jì)稅計(jì)算方法：新發(fā)生出口業(yè)務(wù)的生產(chǎn)企業(yè)自首筆出口業(yè)務(wù)之日起12個(gè)月內(nèi)不得享受退稅待遇，并且進(jìn)項(xiàng)稅額只能是作留抵，該欄應(yīng)錄入為“4”。（自第一筆出口一年以上，以報(bào)關(guān)單中報(bào)關(guān)離境日期為準(zhǔn)，滿12個(gè)月，年銷售額500萬元以上，自第13個(gè)月起，采用“免抵退”計(jì)稅方法，須到退稅機(jī)關(guān)申請修改配置） 
進(jìn)料計(jì)算方法：所有企業(yè)該欄錄入“2”（購進(jìn)法）。 
分類管理代碼：所有企業(yè)該欄錄入“B”。 
稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼：所有企業(yè)該欄錄入“110108”。 
稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱：所有企業(yè)該欄錄入“海淀區(qū)國家稅務(wù)局”。 
檢查無誤后，點(diǎn)“保存”按鈕。修改完畢，點(diǎn)“退出”按鈕，系統(tǒng)重新進(jìn)入。 
3. 錄入退稅申報(bào)數(shù)據(jù) 
有進(jìn)料加工業(yè)務(wù)的企業(yè)，備案當(dāng)月，在退稅申報(bào)系統(tǒng)中，點(diǎn)“向?qū)А钡谝徊?nbsp;“免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采集”-“進(jìn)料加工手冊登記錄入”，點(diǎn)“增加”按鈕，錄完點(diǎn)“保存”按鈕。 
料件進(jìn)口當(dāng)月，在退稅申報(bào)系統(tǒng)中，點(diǎn)“向?qū)А钡谝徊?nbsp;“免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采集”- “進(jìn)口料件明細(xì)申報(bào)錄入”，點(diǎn)“增加”按鈕，錄完點(diǎn)“保存”按鈕。 
“向?qū)А钡谝徊?nbsp;“免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采集”-“出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入”，錄入申報(bào)期當(dāng)期發(fā)生的且做帳務(wù)處理的所有出口明細(xì)。（無進(jìn)料加工的企業(yè)從此步做起。）點(diǎn)“增加”按鈕，錄完點(diǎn)“保存”按鈕。 
“向?qū)А钡谝徊?nbsp;“免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)采集”-“收齊出口單證明細(xì)錄入”，將前期單證不齊本期做收齊的處理。點(diǎn)“修改”按鈕，錄完點(diǎn)“保存”按鈕。 
4. 生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù) 
首先要建立四個(gè)文件夾： 
YSH---生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù) FK---下載反饋文件 
MX---生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù) HZ---生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù) 
“向?qū)А钡谌?nbsp;“免抵退稅預(yù)申報(bào)”-“數(shù)據(jù)一致性檢查”，根據(jù)提示修改錄入數(shù)據(jù)，直至沒有錯(cuò)誤。 
“向?qū)А钡谌?nbsp;“免抵退稅預(yù)申報(bào)”-“生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”，確定后，瀏覽選擇YSH文件夾，確定生成預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)。 
5. 網(wǎng)上預(yù)申報(bào)和查看預(yù)審反饋 
登錄“出口退稅網(wǎng)”，點(diǎn)“數(shù)據(jù)申報(bào)”，選擇“申報(bào)所屬期”，點(diǎn)“下一步”，瀏覽選擇YSH的上一級(jí)文件夾，點(diǎn)“上傳”按鈕，稍后系統(tǒng)提示數(shù)據(jù)申報(bào)成功。 
一般當(dāng)天上午申報(bào)后，下午就能查看反饋文件。點(diǎn)“數(shù)據(jù)管理”，如果此批數(shù)據(jù)狀態(tài)為“已反饋”，則點(diǎn)開后，點(diǎn)“查看內(nèi)容”，可以看到本批數(shù)據(jù)的疑點(diǎn)。 
根據(jù)疑點(diǎn)描述，返回申報(bào)系統(tǒng)修改數(shù)據(jù)后重新預(yù)申報(bào)，直至沒有疑點(diǎn)。 
點(diǎn)開“已反饋”，點(diǎn)“反饋文件下載”，瀏覽選擇事前建好的FK文件夾，保存反饋文件。 
6. 讀入預(yù)審反饋，生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù) 
“向?qū)А钡谒牟?nbsp;“預(yù)審反饋疑點(diǎn)調(diào)整”-“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息讀入”，瀏覽選擇FK文件夾，讀入反饋信息。 
“向?qū)А钡谒牟?nbsp;“預(yù)審反饋疑點(diǎn)調(diào)整”-“撤銷已申報(bào)數(shù)據(jù)”，確定。 
“向?qū)А钡谒牟?nbsp;“預(yù)審反饋疑點(diǎn)調(diào)整”-“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息處理”，點(diǎn)“是”。 
“向?qū)А钡谖宀?nbsp;“生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”-“數(shù)據(jù)一致性檢查”，有問題需要再修改。 
“向?qū)А钡谖宀?nbsp;“生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”-“生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)”，點(diǎn)“確定”，瀏覽選擇MX文件夾，生成明細(xì)申報(bào)。 
7. 錄入單證備案數(shù)據(jù) 
在申報(bào)系統(tǒng)中，點(diǎn)“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集” -“企業(yè)經(jīng)營情況”-“出口貨物單證備案目錄錄入”，點(diǎn)“增加”按鈕，根據(jù)相關(guān)單證的編號(hào)，錄入此批出口的單證備案數(shù)據(jù)。