青春俠 追問

2019-03-06 17:51

差額是暫扣一個(gè)月工資，我計(jì)算了下少了210，然后把少了的那七個(gè)人的扣的個(gè)稅加起來就是210。就是這個(gè)月不給發(fā)，暫扣一個(gè)月工資，下個(gè)月發(fā)，這個(gè)月不給發(fā)。 
我的分錄是 
借：管理費(fèi)用-工資 
應(yīng)付職工薪酬-工資 
管理費(fèi)用-福利費(fèi) 
貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人養(yǎng)老 
              -個(gè)人醫(yī)療 
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 
其他應(yīng)付款-員工押金 
庫存現(xiàn)金 
銀行存款

玲老師 解答

2019-03-06 17:57

你計(jì)提 時(shí)是平的 發(fā)時(shí)就發(fā)社保和個(gè)稅那個(gè)金額   扣下來不發(fā)的工資還繼續(xù) 掛賬就是對(duì)的

玲老師 解答

2019-03-06 17:57

你按我說的把金額 填寫上面分錄 里  看一下 平不平

玲老師 解答

2019-03-06 17:58

你沒有計(jì)提 工資嗎 要先計(jì)提 再發(fā) 放

玲老師 解答

2019-03-06 17:59

1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 
借:各種費(fèi)用一工資 
一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 
一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 
               一社保(公司負(fù)擔(dān)) 
一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 
2、支付員工工資: 
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 
貸:銀行存款， 
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 
          一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 
3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 
               一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 
一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 
貸:銀行存款

玲老師 解答

2019-03-06 17:59

把你交的個(gè)稅和社保的金額 代到我發(fā)你這分錄里 看一下