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送心意

張艷老師

職稱： 注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-03-06 16:27

不可以的，要將采購分錄紅沖后， 
在做 
借：預(yù)付賬款 
       貸：銀行存款

vivi 追問

2019-03-06 16:29

退貨的錢沒有給我。老師能做下，具體的分錄嗎？

張艷老師 解答

2019-03-06 16:33

您是否抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額呢？供應(yīng)商是否開具了紅字發(fā)票？

vivi 追問

2019-03-06 16:33

小規(guī)模的

張艷老師 解答

2019-03-06 16:37

對方給您開具紅字發(fā)票了嘛？

vivi 追問

2019-03-06 16:37

還沒開發(fā)票

張艷老師 解答

2019-03-06 16:38

需要取得紅字發(fā)票。 
借：庫存商品  負(fù)數(shù) 
      貸：銀行存款  負(fù)數(shù) 
再做 
借：預(yù)付賬款 
       貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
借 庫存商品 貸應(yīng)付賬款
2018-01-10 10:45:26
不可以的，要將采購分錄紅沖后， 在做 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款
2019-03-06 16:27:10
你好， 借：預(yù)付賬款-供應(yīng)商 貸：庫存現(xiàn)金
2021-03-15 09:45:29
不用做分錄了，收到發(fā)票再進(jìn)行賬務(wù)處理
2018-04-25 13:40:55
是的，這是正確的分錄。
2023-02-20 14:37:31
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