毛毛雨 追問

2019-03-06 15:54

如果我不去稅局改這個會計報表，要怎么操作才可以？

meizi老師 解答

2019-03-06 15:56

你好 那你就在19年做調(diào)整  你做錯的什么科目  分錄是什么

毛毛雨 追問

2019-03-06 15:57

工資那個多記入了管理費用，還有一個原材料應(yīng)該記入在建工程

meizi老師 解答

2019-03-06 15:58

你好  不涉及損益的科目 直接紅沖調(diào)整 再做正確的 涉及損益的跨年走以前年度損益調(diào)整就行

毛毛雨 追問

2019-03-06 15:59

那我做匯算清繳得時候做錯的分錄怎么處理

meizi老師 解答

2019-03-06 16:15

我建議是這種情況你需要反結(jié)賬到18年， 把錯誤的做修改  更正申報   
然后按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)做匯算清繳申報才是的

毛毛雨 追問

2019-03-06 16:16

更正申報不得去稅務(wù)局??？會不會有滯納金之類的？

meizi老師 解答

2019-03-06 16:17

你好 你據(jù)實申報的 不會有 除非你更正申報后造成少交的稅費  會產(chǎn)生滯納金

毛毛雨 追問

2019-03-06 16:26

我之前沒交稅，我們還沒有收入，調(diào)整了之后利潤比之前還多了

meizi老師 解答

2019-03-06 16:30

你好  有利潤的話 會涉及交企業(yè)所得稅

毛毛雨 追問

2019-03-06 16:31

利潤是負(fù)數(shù)

meizi老師 解答

2019-03-06 16:44

你好 利潤是負(fù)數(shù) 就不存在計提和繳納企業(yè)所得稅  虧損不交所得稅

毛毛雨 追問

2019-03-07 09:38

那報表我還需要去稅局改么

meizi老師 解答

2019-03-07 09:45

你好 負(fù)數(shù)也是需要申報的  你申報錯誤了就需要去更正  跟你賬上保持一致