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軼塵老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-03-06 14:58

你開具的發(fā)票是否是差額征收的？ 即按照11萬*5%的征收率得出的稅款？

漂移 追問

2019-03-06 15:06

不是差額發(fā)票。各開各的。收入開的專票。代繳的社保費開的普票

軼塵老師 解答

2019-03-06 15:08

那你的銷項就是93/1.06*0.06   你沒有進項發(fā)票，所以沒得抵扣。

漂移 追問

2019-03-06 15:31

我們屬于差額征收，82萬是代繳出去的，可以抵減的，這樣理解對嗎

軼塵老師 解答

2019-03-06 15:34

差額征收，你在開票時就要選擇差額征收的模式，開出的發(fā)票時92萬，稅額是按照11*5%交的

漂移 追問

2019-03-06 15:39

不好意思，老師，麻煩您了，你說的是開到一張發(fā)票上?？墒?nbsp;現(xiàn)在對方讓我們開具兩張發(fā)票

軼塵老師 解答

2019-03-06 15:42

兩張怎么開？具體怎么要求的？

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相關(guān)問題討論
你好，他屬于服務(wù)，不屬于勞務(wù)，也不屬于貨物。
2020-06-05 11:30:17
不在勞務(wù)銷售額填寫的 你的銷項對就可以
2020-01-06 13:43:26
你好，工程的屬于建筑服務(wù)，在服務(wù)里面填寫
2020-06-12 14:36:25
你好，應(yīng)稅服務(wù)跟勞務(wù)是不一樣的
2020-01-05 20:46:09
這個就是你提供的具體服務(wù)的收入
2020-06-03 12:39:25
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