豬豬 追問

2019-03-06 14:50

沒有科目余額表

豬豬 追問

2019-03-06 14:50

之前幾年沒有賬目

豬豬 追問

2019-03-06 14:50

只有應(yīng)收應(yīng)付表單

豬豬 追問

2019-03-06 14:51

是做工程施工的

郭老師 解答

2019-03-06 14:51

你做幾月份的？你今年怎么報(bào)稅的

豬豬 追問

2019-03-06 14:52

郭老師 解答

2019-03-06 14:52

賬本總有吧，根據(jù)明細(xì)賬余額錄入

豬豬 追問

2019-03-06 14:53

我需要把合同金額  及已付  未付的金融錄入到期初數(shù)里面  開始建賬

郭老師 解答

2019-03-06 14:56

這個(gè)得實(shí)際盤點(diǎn)，不是根據(jù)合同，合同看不出來，比如欠a100，應(yīng)付賬款-a明細(xì)里面輸入貸方100

豬豬 追問

2019-03-06 15:02

那我錄入期初數(shù)據(jù)的時(shí)候  合同總金額不錄入進(jìn)去么？

豬豬 追問

2019-03-06 15:04

這個(gè)是簽的合同金額及實(shí)際每期收款的金額  后面是應(yīng)收未收的金額  還有個(gè)質(zhì)保金  ，2年之后再付的

郭老師 解答

2019-03-06 15:07

不看合同金額，比如和a簽合同1000，還剩下100沒支付，按上面的錄入

豬豬 追問

2019-03-06 15:09

就是只錄入后面這個(gè)應(yīng)收款和質(zhì)保金的金額么？

豬豬 追問

2019-03-06 15:09

合同金額和已收的金額不管不管

豬豬 追問

2019-03-06 15:11

老師還有個(gè)問題  我們確認(rèn)收入是按開票的時(shí)候確認(rèn)  還是按銀行賬戶收到該筆款項(xiàng)的時(shí)候

豬豬 追問

2019-03-06 15:12

這個(gè)分錄怎么做呢

郭老師 解答

2019-03-06 15:14

可以按你開票金額確認(rèn)，收到錢，借銀存貸預(yù)收，開發(fā)票借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

豬豬 追問

2019-03-06 15:17

付的呢老師

豬豬 追問

2019-03-06 15:17

收到錢   收到票

豬豬 追問

2019-03-06 15:20

先付款  后收到票

豬豬 追問

2019-03-06 15:22

老師  這個(gè)先付款給供應(yīng)商后收到票據(jù)的科目怎么做呀？

郭老師 解答

2019-03-06 15:23

預(yù)付借方

豬豬 追問

2019-03-06 15:25

付款  借  預(yù)付  待銀村

豬豬 追問

2019-03-06 15:26

收票  借  主營成本  應(yīng)交稅費(fèi)  貸  預(yù)付

豬豬 追問

2019-03-06 15:26

老師這樣對不對

豬豬 追問

2019-03-06 15:28

老師那這樣的話   只有預(yù)收預(yù)付了   應(yīng)收應(yīng)付沒有了？

豬豬 追問

2019-03-06 15:32

老師  主營業(yè)務(wù)收入及成本下面要按項(xiàng)目掛2級(jí)科目的吧  要合算每個(gè)項(xiàng)目的成本及利潤

豬豬 追問

2019-03-06 15:39

老師在不？

郭老師 解答

2019-03-06 15:40

分錄對 
是的，需要二級(jí)科目

豬豬 追問

2019-03-06 15:41

應(yīng)收應(yīng)付  這個(gè)科目不需要了么？

豬豬 追問

2019-03-06 15:42

只需要設(shè)立預(yù)收預(yù)付就可以啦？

郭老師 解答

2019-03-06 15:44

怎么不需要了，你有業(yè)務(wù)的也用得到，你沒有收入嗎？

豬豬 追問

2019-03-06 15:46

有的 那之前為啥記預(yù)收而不記應(yīng)收呢？

豬豬 追問

2019-03-06 15:46

可以按你開票金額確認(rèn)，收到錢，借銀存貸預(yù)收，開發(fā)票借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

郭老師 解答

2019-03-06 15:48

預(yù)收是你沒開發(fā)票沒確認(rèn)發(fā)票用的

豬豬 追問

2019-03-06 16:04

老師  我若期初錄入a公司應(yīng)收賬款1000    若收到500     我應(yīng)該怎么沖減它的應(yīng)收啊

郭老師 解答

2019-03-06 16:06

借銀存貸應(yīng)收。

豬豬 追問

2019-03-06 16:10

后續(xù)要給對方公司開票  借應(yīng)收  貸主營 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)

豬豬 追問

2019-03-06 16:14

那這樣的話 結(jié)轉(zhuǎn)之后 應(yīng)收有沖減掉500么？

郭老師 解答

2019-03-06 16:14

那不對，沒開發(fā)票之前你錄入應(yīng)收貸方才對

豬豬 追問

2019-03-06 16:17

錄入期初時(shí)  還要區(qū)分開票及為開票 金額來 確認(rèn)他的借貸方

郭老師 解答

2019-03-06 16:27

肯定的，你要確認(rèn)是預(yù)收還是應(yīng)收

豬豬 追問

2019-03-06 16:31

預(yù)收和應(yīng)收區(qū)別是  ？預(yù)收是已開票還未收到錢  應(yīng)收是 收了錢  未開票

郭老師 解答

2019-03-06 16:43

預(yù)收是沒有開發(fā)票提前收到貨款