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去年4季度預(yù)繳所得稅，借：所得稅費用602.2，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 602.2。但實際繳納了602.14。那1月份應(yīng)該怎么做賬？
鏡中花
于2019-03-06 14:35 發(fā)布 ??560次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2019-03-06 14:36
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去年4季度預(yù)繳所得稅，借：所得稅費用602.2，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 602.2。但實際繳納了602.14。那1月份應(yīng)該怎么做賬？
答： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅602.14 貸：銀行存款 602.14 沖減多計提的 借：所得稅費用 -0.06 （用以前年度損益調(diào)整） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 -0.06
小微企業(yè)第一季度，如果有利潤10000，是要預(yù)交所得稅的，借 所得稅費用1000，貸 應(yīng)交稅金——應(yīng)交所得稅1000。四月份繳納時，借 應(yīng)交稅金——應(yīng)交所得稅1000。貸 銀行存款1000。第二季度第三季度虧損，不用計提。到了第四季度全年利潤15000 那么我應(yīng)該計提500的所得稅是嗎，減去第一季度繳納的 借 所得稅費用500，貸 應(yīng)交稅金——應(yīng)交所得稅500 繳納也是借 應(yīng)交稅金——應(yīng)交所得稅500。貸 銀行存款500
答： 你好，是的，根據(jù)當(dāng)期預(yù)繳納的金額計提所得稅費用。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，異地預(yù)繳企業(yè)所得稅和實際抵扣時一共要做幾筆賬？可不可以做3筆：1，借：應(yīng)交稅費---預(yù)繳企業(yè)所得稅 貸：其他應(yīng)付款（預(yù)繳時個人墊付）：2，借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費----應(yīng)交企業(yè)所得稅（計提）；3，借：應(yīng)交稅費-----應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：應(yīng)交稅費：預(yù)繳企業(yè)所得稅（實際抵扣）
答： 同學(xué)你好 對的 是這樣做的
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