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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計(jì)師

2019-03-06 13:14

你好,這筆款,在2月份報(bào)表里已經(jīng)在資產(chǎn)負(fù)債表的利潤分配里,如果沒有確切依據(jù),這個(gè)是稅后開支,不是稅前開支的,不影響匯算清繳

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-03-06 13:29

這個(gè)以前損益調(diào)整是貼現(xiàn)發(fā)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用  沒有發(fā)票可以不入賬嗎?

徐阿富老師 解答

2019-03-06 13:45

你好,可以入賬,但是不能稅前扣除

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-03-06 14:09

票據(jù)12月貼現(xiàn)給了xx公司然后要直接把錢付給其他應(yīng)付款_個(gè)人  如果今年1月才收到錢可以做 借:其他應(yīng)收款xx公司  貸:應(yīng)收票據(jù)   今年1月收到款了做:其他應(yīng)付款_個(gè)人  貸:其他應(yīng)收款xx公司嗎???

徐阿富老師 解答

2019-03-06 14:15

你好,后面收到款是借銀行存款   貸:其他應(yīng)收款xx公司

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-03-06 14:17

沒有進(jìn)公戶的直接轉(zhuǎn)個(gè)人了

徐阿富老師 解答

2019-03-06 14:21

你好,那你貼現(xiàn)的時(shí)候做一筆就好了, 做 借:其他應(yīng)收款xx公司 貸:應(yīng)收票據(jù)                  。            后面這筆代表什么?

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-03-06 14:23

后面這筆是這筆錢沒經(jīng)公司賬戶直接付出去給了個(gè)人

徐阿富老師 解答

2019-03-06 14:27

你好,你第一筆出去就應(yīng)該掛賬作為預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款。或者直接就掛賬老板其他應(yīng)收款。不應(yīng)該后面才能錢到賬,

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-03-06 16:12

貼現(xiàn)給中間商的不用做分錄直接掛老板的賬借:其他應(yīng)收款_股東   貸 應(yīng)收票據(jù)  老師是這樣嗎?

徐阿富老師 解答

2019-03-06 16:17

你好,是的,這樣不容易產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),否則,稅務(wù)會認(rèn)定你把這個(gè)資金賬外做生意了

好好學(xué)習(xí) 追問

2019-03-06 16:17

好的謝謝老師

徐阿富老師 解答

2019-03-06 16:18

不客氣,祝你成功,請為我五星評價(jià),謝謝

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你好,這筆款,在2月份報(bào)表里已經(jīng)在資產(chǎn)負(fù)債表的利潤分配里,如果沒有確切依據(jù),這個(gè)是稅后開支,不是稅前開支的,不影響匯算清繳
2019-03-06 13:14:12
你好同學(xué),對的,是這樣做的。
2022-09-19 14:21:42
你好,可以在當(dāng)月也可以季度末再做,借以前年度損益調(diào)整? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,借利潤分配-未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整
2022-04-01 17:57:45
所得稅可以在本月末進(jìn)行調(diào)整,但您可以在本月中提前做預(yù)估,以便于更好的把握未來的稅務(wù)安排。
2023-03-20 16:16:41
你好; 去紅沖了; 把錯(cuò)誤的紅沖了。在做正確的即可?
2023-04-03 16:49:15
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