k 追問

2019-03-06 11:27

需要怎么調(diào)賬？

張艷老師 解答

2019-03-06 11:29

借：以前年度損益調(diào)整 
       貸：應付職工薪酬--工資 
借：利潤分配--未分配利潤 
        貸：以前年度損益調(diào)整

k 追問

2019-03-06 11:30

那我11月份的工資沒有發(fā)，現(xiàn)在要做1月份賬了

k 追問

2019-03-06 11:31

怎么發(fā)這個11月的工資呢

k 追問

2019-03-06 11:31

我11月份已經(jīng)是計提了的，但是12月份沒有發(fā)

張艷老師 解答

2019-03-06 11:31

只要在所得稅匯算清繳截止前實際發(fā)放了就是可以所得稅匯算清繳稅前扣除的。

k 追問

2019-03-06 11:32

那我賬務(wù)要怎樣體現(xiàn)？

k 追問

2019-03-06 11:32

做1月份的時候應該怎么做

張艷老師 解答

2019-03-06 12:46

這個11,12月份的工資到底發(fā)不發(fā)？

張艷老師 解答

2019-03-06 12:46

您1月份的工資正常做計提分錄就是了。