? ? ? 追問

2019-03-06 11:02

能說下嗎， 我把前幾個(gè)月的銀行回單打印出來了，和費(fèi)用報(bào)銷單，要在這初始化處理下嗎

陳詩晗老師 解答

2019-03-06 11:05

之前沒有賬，沒有期初數(shù)據(jù)，是嗎？之前的憑證沒有做？

? ? ? 追問

2019-03-06 11:08

都沒有，我剛剛新建的賬套，

陳詩晗老師 解答

2019-03-06 11:09

直接啟用賬套，然后把你打出來的資料，做分錄就行了。

? ? ? 追問

2019-03-06 11:09

我現(xiàn)在有 18年10月的銀行回單，和11月到2月的費(fèi)用報(bào)銷單， 我現(xiàn)在建了個(gè)18年5月的賬套， 然后要在這初始化 哪里填入后再最后啟用賬套呢

陳詩晗老師 解答

2019-03-06 11:14

直接最后 一列啟用賬套。然后進(jìn)去 把之前的分錄補(bǔ)了

? ? ? 追問

2019-03-06 11:17

然后我要怎么處理掉 手頭上的 這些10月份的銀行回單 和 費(fèi)用報(bào)銷單呢
我就是把哪月份的銀行回單和報(bào)銷費(fèi)用單錄入到相對(duì)應(yīng)的月份就然后過賬，到下一個(gè)月，就ok了？

陳詩晗老師 解答

2019-03-06 11:18

是的，你對(duì)應(yīng)的做在當(dāng)月的憑證。然后結(jié)賬 到下月就是了

? ? ? 追問

2019-03-06 11:59

我是能不能只把，打印出來的銀行回單錄入相對(duì)應(yīng)的月份， 然后把這些11月至2月的報(bào)銷費(fèi)用單都錄入到2019年第三期可以這樣嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-03-06 12:06

18年的做到18年，19年的做到19年，不能跨會(huì)計(jì)期間

? ? ? 追問

2019-03-06 15:03

我過賬時(shí)點(diǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)候，彈出會(huì)計(jì)科目  沒有設(shè)置本年利潤， 我該設(shè)置在哪

陳詩晗老師 解答

2019-03-06 15:52

基礎(chǔ)設(shè)置里面，有個(gè)本年利潤那里你要把科目選擇才會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)

? ? ? 追問

2019-03-06 17:08

老師，我18年6月至12月，銀行回單和費(fèi)用報(bào)銷單，是不是要年末結(jié)轉(zhuǎn)什么的，好像跨一個(gè)年 要弄一個(gè)什么 是把？

陳詩晗老師 解答

2019-03-06 17:57

年結(jié)轉(zhuǎn)，需要年度結(jié)轉(zhuǎn)損益
借：盈余公積
未分配利潤
貸：本年利潤
或相反科目