小雁 追問

2019-03-06 10:08

金額不變，去年入固定資產(chǎn)次月計提折舊了

小雁 追問

2019-03-06 10:09

現(xiàn)在回來的發(fā)票是專用發(fā)票

meizi老師 解答

2019-03-06 10:10

你好   那你就沖10月的分錄   分錄不變 金額負(fù)數(shù)   然后做 借方固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅貸方其他應(yīng)付款 借方其他應(yīng)付款貸方銀行

小雁 追問

2019-03-06 10:20

沖紅會不會有什么不對。

小雁 追問

2019-03-06 10:24

金額有差異怎么辦？計提折舊也有變

meizi老師 解答

2019-03-06 10:27

你好 那你有差異 就補(bǔ)計提你額折舊金額或者沖折舊金額

小雁 追問

2019-03-06 10:28

怎么沖，一個月一個月沖嗎？

小雁 追問

2019-03-06 10:29

之前入賬是6920，現(xiàn)在的發(fā)票是6960

meizi老師 解答

2019-03-06 10:30

你好 折舊可以一起沖

小雁 追問

2019-03-06 10:31

去年和今年的一起沖，那我全做在這個月嗎

meizi老師 解答

2019-03-06 10:33

你好 去年的折舊少折舊或者多折舊的走以前年度損益調(diào)整 今年的折舊 直接紅沖多計提的分錄即可

小雁 追問

2019-03-06 10:35

是少計提了，詳細(xì)分錄怎么做

meizi老師 解答

2019-03-06 10:45

你好 跨年的 借方以前年度損益貸方累計折舊借方未分配利潤貸方以前年度損益    本年的折舊 借方管理費(fèi)用貸方累計折舊

小雁 追問

2019-03-06 10:46

首先是紅沖以前的分錄是嗎

meizi老師 解答

2019-03-06 10:50

你好  是的 先沖你的之前分錄 然后做正確的分錄  把折舊額有差異的調(diào)整

小雁 追問

2019-03-06 11:42

去年多計提的金額是以前損益調(diào)整負(fù)數(shù)是嗎

meizi老師 解答

2019-03-06 11:44

多計提的話  是的  分錄不變 損益科目用以前年度損益替代 金額負(fù)數(shù)即可

小雁 追問

2019-03-06 11:48

老師，我公司是用小企業(yè)會計準(zhǔn)則，不用以前年度損益調(diào)整科目的

meizi老師 解答

2019-03-06 13:36

你好  那你就直接用未分配利潤做  就行