kaylee 追問

2019-03-05 22:22

如果不補錄的話，那個季報數(shù)字是不是還不對？

QQ老師 解答

2019-03-05 22:25

你好，要看你是否錄入期初余額，如果有期初余額的話是沒有問題的。

kaylee 追問

2019-03-05 22:25

錄入期初的一月份數(shù)據(jù)

QQ老師 解答

2019-03-05 22:26

你好，這樣的話，報表數(shù)據(jù)應該是沒有問題，只是查賬的時候1月份的帳是查不到的。

kaylee 追問

2019-03-05 22:26

那就是明細沒有之前的咯？

QQ老師 解答

2019-03-05 22:27

你好，你沒有往里錄憑證肯定是沒有的，只有一個數(shù)據(jù)。

kaylee 追問

2019-03-05 22:28

那就是可以找他們打印之前的明細嗎？

QQ老師 解答

2019-03-05 22:29

你好，如果業(yè)務不多的話，個人建議你們補錄一下。

kaylee 追問

2019-03-05 22:30

哦哦，好的

QQ老師 解答

2019-03-05 22:31

不客氣歡迎再次提問

kaylee 追問

2019-03-05 22:38

老師那當月發(fā)放當月的工資需要計提嗎？之前都沒有做計提。直接計入借:管理費用了

QQ老師 解答

2019-03-05 23:04

你好！按規(guī)定是要計提的

kaylee 追問

2019-03-05 23:05

那之前沒有做計提就不用管了嗎？我從2月份開始計提，計提當月發(fā)放當月的嘛？

QQ老師 解答

2019-03-05 23:06

你好！1月份的也計提一下吧，去年的就不用管了

kaylee 追問

2019-03-05 23:07

好的，那就是可以當月計提當月的，然后再做發(fā)放當月工資？兩筆分錄？

QQ老師 解答

2019-03-06 06:34

你好，是可以這樣操作的。