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馬老師

職稱： 初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2019-03-05 09:23

那你就現(xiàn)在確認收入 借預(yù)收  貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費銷項稅

芳菲 追問

2019-03-05 09:25

這樣可以嗎？不用以前損益調(diào)整科目嗎？銷項稅已經(jīng)申報過了，我確認的銷項結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢？

馬老師 解答

2019-03-05 09:26

你沒做賬務(wù)處理  但是在去年把稅申報了？？？

芳菲 追問

2019-03-05 09:28

這是我才接的賬，如果在9月開具專票。稅肯定是申報過的。因為要從金稅盤抄報稅！

馬老師 解答

2019-03-05 09:34

那你先查清楚  當(dāng)時的稅怎么報的 賬上怎么處理的  有沒有繳納稅金

芳菲 追問

2019-03-05 09:45

查證過了，稅報過了！我直接確認收入嗎？還是用以前年度損益調(diào)整

馬老師 解答

2019-03-05 10:24

沒有繳納稅金？？？那你以前年度損益調(diào)整去調(diào)整把

芳菲 追問

2019-03-05 10:25

稅金也繳納過了！我就是不知道把銷項稅額現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到哪里？

馬老師 解答

2019-03-05 10:28

你賬上沒有確認過收入  也就沒有應(yīng)交銷項稅的貸方數(shù)    但是你有繳納  繳納的時候借應(yīng)交稅費  貸銀行存款 
所以你就做你銷項正常做  借貸平了啊

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那你就現(xiàn)在確認收入 借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費銷項稅
2019-03-05 09:23:33
你好，借；預(yù)收賬款 貸；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 可以確認收入的
2019-03-04 17:54:33
3570的運費應(yīng)該沖減收入，借：主營業(yè)務(wù)收入 3570 貸：預(yù)收賬款 3570 報銷運費時，借：預(yù)收賬款 3570 貸：庫存現(xiàn)金。
2017-04-27 17:54:48
?你好? ? ? ?不能這樣走。 是收入怎么走營業(yè)外收入去了??
2021-01-29 14:33:57
先把確認收入的分錄沖銷，然后再做正確的
2017-04-27 10:43:31
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