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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-05 09:08

你好，收入是年度發(fā)生額 
資產(chǎn)總額是期末余額 
稅金及附加是本年發(fā)生額 
而不是本年累計(jì)減去期初余額

只愛喬妹 追問

2019-03-05 09:13

稅金及附加，我們有一部分是要退稅的，退稅的那部分要填寫進(jìn)去嗎？

只愛喬妹 追問

2019-03-05 09:14

收入的話是利潤表里面的本年累計(jì)嗎？

鄒老師 解答

2019-03-05 09:16

你好，退稅不在稅金及附加體現(xiàn)的 
收入是利潤表的本年累計(jì)金額

只愛喬妹 追問

2019-03-05 09:20

但是退稅還沒辦完，還沒退到手

鄒老師 解答

2019-03-05 09:20

你好，是什么原因形成的退稅？

只愛喬妹 追問

2019-03-05 09:23

zai在納稅申報(bào)的時(shí)候，有個(gè)減免沒有選擇，之后去大廳詢問可以退稅，弄了一半，還沒有弄完

只愛喬妹 追問

2019-03-05 09:24

我們當(dāng)?shù)氐恼撸∫?guī)模納稅人收入低于10萬，免征的地方附加，沒有勾選，還是申報(bào)了

鄒老師 解答

2019-03-05 09:32

你好，在沒有實(shí)際退回之前，需要計(jì)入稅金及附加的

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你好，收入是年度發(fā)生額 資產(chǎn)總額是期末余額 稅金及附加是本年發(fā)生額 而不是本年累計(jì)減去期初余額
2019-03-05 09:08:25
1.按累計(jì)減去期初填寫營業(yè)收入和稅金及附加，資產(chǎn)是按期末數(shù)填寫 2.分店填寫就是了
2019-03-04 21:27:09
主營業(yè)收入是去看主營業(yè)務(wù)收入的明細(xì)本年累計(jì)發(fā)生數(shù)，納稅總額是去看19年明細(xì)中的貸方本年累計(jì)數(shù)吧？這個(gè)是看借方，實(shí)際交的，
2020-02-22 15:03:27
老師，計(jì)提營業(yè)稅金及附加，結(jié)轉(zhuǎn)后利潤表中營業(yè)稅，營業(yè)稅金及附加和所得稅的總和都計(jì)入本月數(shù)。營業(yè)稅金及附加的金額計(jì)入本年累計(jì)金額。這是那里弄錯(cuò)了呢？
2019-01-28 10:15:43
是的，就是兩個(gè)季度的合計(jì)數(shù) 本年累計(jì)金額的期初數(shù)就是貨幣資金的年初數(shù)，，本月金額的期初數(shù)是季度初的余額 本月和本年累計(jì)數(shù)的期末余額應(yīng)該是一致的
2020-07-13 16:54:15
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