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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2019-03-04 17:27

你好，是本年度的？直接借管理費用   借銷售費用（紅字）   如果是以前年度的，可以考慮不調整

靈蘭若夢 追問

2019-03-05 10:38

如果補提折舊1000，分錄是不是 
借：以前年度損益調整  1000 
貸：累計折舊  1000 
借：應交稅費-應交所得稅  250 
貸：以前年度損益調整 250 
借：利潤分配-未分配利潤 750 
貸：以前年度損益調整 750   
對不對，還有其他分錄嗎

徐阿富老師 解答

2019-03-05 11:04

你好，這里不涉及所得稅，因為只是稅前費用之間的調整

靈蘭若夢 追問

2019-03-05 16:10

我說如果少計提折舊，補提折舊，是不是這樣做

徐阿富老師 解答

2019-03-05 16:21

恩嗯，補計提這樣做對的

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相關問題討論
您好 北京現代汽車銷售部使用 本期計提折舊金額 銷售費用——折舊費614.22 其余的折舊金額全部計入管理費用
2019-05-08 13:52:42
你好，是本年度的？直接借管理費用 借銷售費用（紅字） 如果是以前年度的，可以考慮不調整
2019-03-04 17:27:05
不可以的。
2017-08-16 14:59:03
您好，管理費用-折舊費。
2017-04-03 14:55:35
你好是的，你的分錄是正確的
2024-03-05 15:07:57
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