鳶尾花 追問(wèn)

2019-03-04 13:51

是我們開(kāi)出去的

鳶尾花 追問(wèn)

2019-03-04 13:52

已經(jīng)抄稅了還可以作廢嗎

鳶尾花 追問(wèn)

2019-03-04 13:57

不作廢行不行

沈家本老師 解答

2019-03-04 14:13

您好，如果您企業(yè)沒(méi)有16%的稅率，那么還是建議您作廢，隔月需要沖紅作廢，如果您企業(yè)本身有16%的稅率，那您有一張稅率開(kāi)具錯(cuò)誤，不作廢問(wèn)題不大。 
為您提供解答，祝學(xué)習(xí)愉快

鳶尾花 追問(wèn)

2019-03-04 14:33

老師，稅種核定里是沒(méi)有的16%這個(gè)稅率的，開(kāi)的電子票已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存發(fā)票可以沖紅了，是不是只能到前臺(tái)是去申報(bào)看能不能清卡申領(lǐng)發(fā)票回來(lái)再?zèng)_紅呢

沈家本老師 解答

2019-03-04 14:56

您好，是的，您的這種情況，只有申報(bào)后重新申領(lǐng)發(fā)票然后沖紅了。 
為您提供解答

鳶尾花 追問(wèn)

2019-03-04 14:58

但現(xiàn)在又發(fā)現(xiàn)一個(gè)嚴(yán)重的問(wèn)題，所有開(kāi)具的電子發(fā)票都沒(méi)有蓋電子章開(kāi)票系統(tǒng)的客服忘記幫我們?cè)诎l(fā)票上弄電子章了！那是不是意味著所有的發(fā)票要做廢呢，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅票然后去稅局做0申報(bào)然后重新申領(lǐng)發(fā)票沖紅所有已開(kāi)的票

沈家本老師 解答

2019-03-04 15:21

您好，電子發(fā)票上要有企業(yè)稅控簽名和企業(yè)電子簽章，您沒(méi)有電子章是不合規(guī)的，但是是否一定需要作廢，建議您聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行確認(rèn)。 
為您提供解答