鄧世芳 追問

2019-03-04 09:44

我現(xiàn)在還沒有做年報，你意思是說既要做調(diào)賬處理，又要調(diào)整報表嗎？

小梅老師 解答

2019-03-04 09:45

你好  是的  你調(diào)賬了 報表自動就變化了啊    主要是要保證年報的真實性

鄧世芳 追問

2019-03-04 09:48

那我要增加固定資產(chǎn)和應(yīng)付賬款，我怎樣寫分錄？

小梅老師 解答

2019-03-04 09:49

借   固定資產(chǎn)-XX資產(chǎn) 
貸應(yīng)付賬款--XX公司

鄧世芳 追問

2019-03-04 09:58

固定資產(chǎn)不是在應(yīng)付賬款下的明細(xì)科目那家買的，這個分錄這樣寫沒事吧？還有這個調(diào)賬我是不是要先把期初數(shù)據(jù)錄入財務(wù)軟件，在進(jìn)行調(diào)賬，還是先調(diào)賬再將正確的期初數(shù)據(jù)錄入軟件好呢？

小梅老師 解答

2019-03-04 10:08

你好  先錄入期初再調(diào)賬   固定資產(chǎn)是你們的直接成本計入應(yīng)付 
間接成本就入其他應(yīng)付

鄧世芳 追問

2019-03-04 10:16

調(diào)賬的時候沒有原始憑證附在后面沒事吧？

小梅老師 解答

2019-03-04 10:18

你好  最好是有原始憑證的哦  不然你調(diào)整的依據(jù)是什么嗎】

鄧世芳 追問

2019-03-04 10:24

公司好幾年以前購買的固定資產(chǎn)，以前也沒有入賬，也沒有折舊什么的，東西還在，但是單據(jù)早沒有了，好像是營改增之前買的，我該怎么辦？這種情況

小梅老師 解答

2019-03-04 18:25

固定資產(chǎn)與是否營改增沒有關(guān)系啊。 
很久了那就不用錄入了。