o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-03-04 10:00

認(rèn)證和抵扣不是一個(gè)意思嗎，不明白你說(shuō)的是什么意思

冰兒老師 解答

2019-03-04 10:06

如有銷項(xiàng)稅額時(shí)，認(rèn)證發(fā)票就可以進(jìn)行抵扣，如沒(méi)有銷項(xiàng)稅額時(shí)，認(rèn)證發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額可以做為留抵稅額，等有銷項(xiàng)稅時(shí)進(jìn)行抵扣。

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-03-04 10:11

就只是賬務(wù)處理上有區(qū)別是嗎，就是說(shuō)可以先認(rèn)證也可以等有銷項(xiàng)的時(shí)候再認(rèn)證，都可以是嗎

冰兒老師 解答

2019-03-04 10:12

是的，但不要讓發(fā)票超過(guò)360天，超過(guò)就不好認(rèn)證了，也不好抵扣了。

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-03-04 10:13

那我沒(méi)有銷項(xiàng)先認(rèn)證抵扣也是可以的吧

冰兒老師 解答

2019-03-04 10:14

嗯，沒(méi)有銷項(xiàng)可以先認(rèn)證的。

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-03-04 10:15

那要怎么做賬

冰兒老師 解答

2019-03-04 10:19

要做賬的啊，要不然你的應(yīng)交稅費(fèi)的金額與申報(bào)表上的不一樣。

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-03-04 10:21

那分錄怎么做

冰兒老師 解答

2019-03-04 10:22

你所說(shuō)的是什么分錄？ 
進(jìn)項(xiàng)稅分錄，還是什么？

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-03-04 10:29

沒(méi)有銷項(xiàng)但是認(rèn)證了，分錄怎么做

冰兒老師 解答

2019-03-04 10:31

只做進(jìn)項(xiàng)分錄。別的沒(méi)有了

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-03-04 10:38

那進(jìn)項(xiàng)的分錄怎么寫(xiě)

冰兒老師 解答

2019-03-04 10:42

借:原材料或庫(kù)存商品 
 
借:應(yīng)納增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 
 
貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款)

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-03-04 11:02

借方不是借：應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

冰兒老師 解答

2019-03-04 11:04

這個(gè)不用做賬的 
只是申報(bào)是這要填。

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-03-04 11:07

申報(bào)時(shí)要填哪里

冰兒老師 解答

2019-03-04 12:15

申報(bào)時(shí)填 在進(jìn)項(xiàng)稅里，沒(méi)有銷項(xiàng)，銷項(xiàng)就是零，進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)體現(xiàn)在表中留抵扣那一欄里。不用做賬務(wù)處理

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-03-04 13:44

這樣對(duì)嗎

冰兒老師 解答

2019-03-04 13:46

嗯，是的，就是這樣的。

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-03-04 15:28

老師，想問(wèn)下，該筆申報(bào)屬于門(mén)前申報(bào)，不能打印，那我要怎么打印出來(lái)啊，匯算清繳要用企業(yè)所得稅申報(bào)表的表格

冰兒老師 解答

2019-03-04 15:30

你好，在查詢里面看個(gè)可以打印。

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-03-04 15:33

知道是在那里，但是一點(diǎn)就提示屬于門(mén)前申報(bào)，請(qǐng)到前臺(tái)打印

冰兒老師 解答

2019-03-04 15:55

那你就去稅局打印。