夢(mèng)潔 追問(wèn)

2019-03-02 15:56

不是比如我付項(xiàng)目成本費(fèi)用，借  工程施工100   貸. 應(yīng)付賬款   100

夢(mèng)潔 追問(wèn)

2019-03-02 15:57

現(xiàn)在支付這100，但是這家差我們20，我要抵欠這20

夢(mèng)潔 追問(wèn)

2019-03-02 15:57

怎么處理這個(gè)分錄啊

鄒老師 解答

2019-03-02 15:57

你好，付項(xiàng)目款項(xiàng)就是做這個(gè)分錄 
借；應(yīng)付賬款      貸；銀行存款

夢(mèng)潔 追問(wèn)

2019-03-02 16:06

不是這個(gè)意思老師

夢(mèng)潔 追問(wèn)

2019-03-02 16:09

就是說(shuō)我們要付這單位貨款78007，但是我們幫這家單位代付了34500，

鄒老師 解答

2019-03-02 16:10

你好，是之前你公司有應(yīng)收對(duì)方20，用這20抵消100的應(yīng)付賬款20的部分，是這個(gè)意思嗎？

夢(mèng)潔 追問(wèn)

2019-03-02 16:13

借  工程施工78007，貸應(yīng)付賬款78007?，F(xiàn)在我要支付這78007，但我們替對(duì)方代付了34500，我要付她78007-34500.這會(huì)計(jì)分錄怎么才能調(diào)平啊

夢(mèng)潔 追問(wèn)

2019-03-02 16:13

借  工程施工78007，貸應(yīng)付賬款78007?，F(xiàn)在我要支付這78007，但我們替對(duì)方代付了34500，我要付她78007-34500.這會(huì)計(jì)分錄怎么才能調(diào)平啊

夢(mèng)潔 追問(wèn)

2019-03-02 16:13

借  工程施工78007，貸應(yīng)付賬款78007?，F(xiàn)在我要支付這78007，但我們替對(duì)方代付了34500，我要付她78007-34500.這會(huì)計(jì)分錄怎么才能調(diào)平啊

鄒老師 解答

2019-03-02 16:15

你好 
我們替對(duì)方代付了34500，  做這個(gè)分錄 
借；其他應(yīng)收款34500   貸；銀行存款34500 
要付她78007-34500  ，做這個(gè)分錄 
借；應(yīng)付賬款  78007     
貸；銀行存款  78007-34500 
其他應(yīng)收款 34500