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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2019-03-01 21:32

您好，那您重新補(bǔ)計(jì)提一筆就可以了

未來不是夢(mèng) 追問

2019-03-01 21:33

怎么不提呀

文老師 解答

2019-03-01 21:44

你原來是怎么做的

未來不是夢(mèng) 追問

2019-03-01 21:48

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅    貸:應(yīng)收賬款

未來不是夢(mèng) 追問

2019-03-01 21:49

其他都是對(duì)的，稅務(wù)核定時(shí)多了0.01

文老師 解答

2019-03-01 21:55

你是根據(jù)發(fā)票做賬的是吧，現(xiàn)在就是現(xiàn)在少交了一分錢 ，余額在貸方對(duì)嗎

未來不是夢(mèng) 追問

2019-03-01 21:55

恩

文老師 解答

2019-03-01 22:15

那就借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入

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相關(guān)問題討論
您好，那您重新補(bǔ)計(jì)提一筆就可以了
2019-03-01 21:32:31
你好，需要的可以減去。
2020-07-01 19:04:06
應(yīng)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2022-03-17 09:40:30
企業(yè)發(fā)生相關(guān)成本費(fèi)用允許扣減銷售額的賬務(wù)處理。按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定企業(yè)發(fā)生相關(guān)成本費(fèi)用允許扣減銷售額的，發(fā)生成本費(fèi)用時(shí)，按應(yīng)付或?qū)嶋H支付的金額，借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”、 “存貨”、“工程施工”等科目，貸記“應(yīng)付賬款”、“應(yīng)付票據(jù)”、“銀行存款”等科目。待取得合規(guī)增值稅扣稅憑證且納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)，按照允許抵扣的稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額抵減）” 或“應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅”科目（小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目），貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”、“存貨”、“工程施工”等科目。
2018-04-09 08:16:11
小規(guī)模納稅人差額納稅，應(yīng)該按差額乘以增值稅率計(jì)提增值稅的，分錄應(yīng)該是，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，正數(shù)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)，或者：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
2019-08-05 10:27:58
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