人生＆精彩 追問(wèn)

2019-03-01 22:34

徐老師說(shuō)一般銷項(xiàng)不會(huì)成負(fù)數(shù)的呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-01 22:45

特殊情況就有，比如退貨沖紅作廢等

人生＆精彩 追問(wèn)

2019-03-01 22:52

但是我這個(gè)不是退貨沖紅，全是簡(jiǎn)易交完，又預(yù)交了一部分稅。

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-01 22:53

你這個(gè)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)是怎么來(lái)的？

人生＆精彩 追問(wèn)

2019-03-01 22:59

就是當(dāng)期銷賬簡(jiǎn)易20萬(wàn)。銷賬一般18萬(wàn)。預(yù)交23萬(wàn)。進(jìn)項(xiàng)13萬(wàn)，次月又要繳納當(dāng)期的5萬(wàn)稅大慨就是這樣來(lái)的。預(yù)交的當(dāng)期需要轉(zhuǎn)入。

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-01 23:11

你當(dāng)時(shí)預(yù)繳記的是銷？

人生＆精彩 追問(wèn)

2019-03-01 23:25

對(duì)啊，預(yù)交的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅貸銀行或者其他，月底在預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入銷賬，借應(yīng)交增值稅銷賬，貸預(yù)交增值稅

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-02 07:24

預(yù)繳不用轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 
是直接抵扣銷項(xiàng)

人生＆精彩 追問(wèn)

2019-03-02 09:09

之前老師說(shuō)需要預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入。所以我做了這個(gè)分錄?，F(xiàn)在是轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)銷項(xiàng)為負(fù)數(shù)對(duì)不？怎么改？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-02 09:11

把你那個(gè)預(yù)繳轉(zhuǎn)銷的分錄沖紅 
然后再做預(yù)繳轉(zhuǎn)未交增值稅