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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-03-01 15:41

你1月認(rèn)證你之前沒有填寫嗎，那你現(xiàn)在也填寫不進(jìn)去啊，一般認(rèn)證不填寫不讓抵扣了

露絲 追問

2019-03-01 15:46

二月申報系統(tǒng)會顯示一月認(rèn)證票吧

maize老師 解答

2019-03-01 15:48

是的，你這個沒有顯示嗎，你申報的時候沒有嗎

露絲 追問

2019-03-01 15:48

二月是零申報

露絲 追問

2019-03-01 15:49

二月零申報時有顯示

maize老師 解答

2019-03-01 15:49

那你附表2沒有顯示嗎，那不是顯示在留底稅額嗎

露絲 追問

2019-03-01 15:49

可是沒銷項沒有抵扣的呀

露絲 追問

2019-03-01 15:51

是啊，怎么沒有顯示呢

露絲 追問

2019-03-01 15:53

我能看到二月份的申報表嗎

maize老師 解答

2019-03-01 15:58

你去看下你附表2進(jìn)項稅額表有數(shù)字嗎，不是沒有銷項稅額就0申報，是沒有銷項和進(jìn)項稅額都沒有情況才是0申報

露絲 追問

2019-03-01 16:00

二月份我申報上面有顯示進(jìn)項稅額

露絲 追問

2019-03-01 16:00

現(xiàn)在進(jìn)項稅額上的數(shù)字是二月份認(rèn)

露絲 追問

2019-03-01 16:00

證的進(jìn)項票

maize老師 解答

2019-03-01 16:01

那這個在后面月份會自動轉(zhuǎn)到主表留底稅額欄次

露絲 追問

2019-03-01 16:03

進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出額填寫二月份里面

露絲 追問

2019-03-01 16:03

不能抵扣的進(jìn)項稅額嗎

maize老師 解答

2019-03-01 16:04

為啥有 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出不能抵扣才填寫這個，你可以抵扣不用管這個

露絲 追問

2019-03-01 16:05

就是二月份里面有幾張票是不能

露絲 追問

2019-03-01 16:05

抵扣的

露絲 追問

2019-03-01 16:06

公司沒有汽車，但這里面有汽車

露絲 追問

2019-03-01 16:06

維修的專票

maize老師 解答

2019-03-01 16:06

啥情況，你這個又是啥情況了？？？你認(rèn)證不得抵扣直接去附表2進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出填寫就好了

露絲 追問

2019-03-01 16:06

這個不能抵扣吧

露絲 追問

2019-03-01 16:07

是啊，我就是這個意思

maize老師 解答

2019-03-01 16:07

不知道你是啥情況，目前不能抵扣只有用于免稅 簡易計稅，集體福利，個人消費，非正常損失等方面不能抵扣別的都可以抵扣

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相關(guān)問題討論
你1月認(rèn)證你之前沒有填寫嗎，那你現(xiàn)在也填寫不進(jìn)去啊，一般認(rèn)證不填寫不讓抵扣了
2019-03-01 15:41:57
是的，不能提前的，只能抵扣12月份銷項
2018-11-29 11:57:31
你好，你是通過勾選認(rèn)證平臺認(rèn)證的？
2018-06-13 16:34:54
你好，九月認(rèn)證只能抵扣九月的銷項稅，申報按正常申報就可以了。
2017-09-14 10:43:58
你好 勾選認(rèn)證的話 在3.15號之前勾選的話可以的
2019-03-11 09:37:57
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