阿真 追問

2019-03-01 15:38

是什么原因，利潤表不對

三寶老師 解答

2019-03-01 15:42

代理記賬公司一般不是很負責(zé)任，很多時候，沒有收入發(fā)生，利潤表就0申報

阿真 追問

2019-03-01 15:48

資產(chǎn)負債表里本年利潤是-5 
 
 
利潤表是0 
 
 
正確的利潤表余額應(yīng)該是-5

阿真 追問

2019-03-01 15:51

不是  是快賬系統(tǒng)里現(xiàn)在是這樣

三寶老師 解答

2019-03-01 15:53

你建賬不是從1月1號開始的吧。接過來時科目余額里有本年利潤為-5. 
你建賬錄入期初余額時，應(yīng)該將損益類科目本年發(fā)生額錄入，這樣利潤表才能取數(shù)

阿真 追問

2019-03-01 16:02

上月建賬的，可是我們是每月初利潤表的，為啥要填本年發(fā)生額

阿真 追問

2019-03-01 16:06

我錄入呀  管理費用那邊5  然后結(jié)轉(zhuǎn)5 
 
 
就是這么一筆

三寶老師 解答

2019-03-01 16:06

假如你是2月1號建賬，那你錄入的就是1月31日的余額，如果你建賬時不將損益類科目的發(fā)生額錄入，那利潤表從哪取得1月份的損益類發(fā)生呢？利潤表有本月發(fā)生數(shù)和本年累計數(shù)。這必將造成你2月末的利潤表本月發(fā)生數(shù)和本年累計數(shù)一樣，缺少一月份發(fā)生數(shù)

阿真 追問

2019-03-01 16:09

老師幫我看看，這月要結(jié)賬了

阿真 追問

2019-03-01 16:13

我錄入管理費用那邊5 然后結(jié)轉(zhuǎn)5 
 
 
就是這么一筆

三寶老師 解答

2019-03-01 16:14

你管理費用和本年利潤一致，那你期初沒有問題， 
如果你憑證已經(jīng)審核、記賬，那么有可能軟件報表取數(shù)公式有問題。我建議你聯(lián)系快賬服務(wù)人員，

阿真 追問

2019-03-01 16:40

我現(xiàn)在錄入的期初余額是1月份的期末余額對嗎

三寶老師 解答

2019-03-01 17:03

損益類需要錄入發(fā)生額以外，其他都對