燕燕@夢女孩 追問

2019-03-01 14:04

431.64

bamboo老師 解答

2019-03-01 14:04

那19年1月份補計提計入當(dāng)期可以

燕燕@夢女孩 追問

2019-03-01 14:07

補記時 借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計折舊  結(jié)轉(zhuǎn)時 借：利潤分配_未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整   是這樣嗎？

bamboo老師 解答

2019-03-01 14:08

金額不大 補記可以計入當(dāng)期損益 不通過以前年度損益調(diào)整科目

燕燕@夢女孩 追問

2019-03-01 14:10

直接記入管理費用嗎

bamboo老師 解答

2019-03-01 14:12

是的 直接記入管理費用

燕燕@夢女孩 追問

2019-03-01 14:14

是不是需要在摘要上寫清楚，補記12月份的折舊  影響18年的匯算清繳嗎？19年不是要匯算清繳嗎對18年的賬目

bamboo老師 解答

2019-03-01 14:24

需要在摘要上寫清楚  補記12月份的折舊 金額不大 不影響18年的匯算清繳