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小黎老師

職稱： 中級會計師

2019-03-01 13:46

您好，用EXCEL算社保有時候可能會有小數(shù)點進位問題，一般是以社保局確定是數(shù)據(jù)為準

米米 追問

2019-03-01 13:48

我們是自己算教給銀行，以哪種為準

小黎老師 解答

2019-03-01 13:48

您好，根據(jù)繳費基數(shù)和比例計算，自己算也可以

米米 追問

2019-03-01 13:51

我一月二月已經把社保算好了，個稅也交了，賬也做了，三月份統(tǒng)一上交一季度社保，發(fā)現(xiàn)前倆月算的不一樣，怎么做分錄才能對上總額

小黎老師 解答

2019-03-01 13:52

您好，看下出入在哪里？是個人部分還是公司部分？

米米 追問

2019-03-01 13:54

就是一月二月公司沒給我繳納，我自己按繳納算的

小黎老師 解答

2019-03-01 13:59

您好，如果是這種情況，沒關系，可以不用調整，不是計提錯誤的情況，后面一個月社保補繳后數(shù)據(jù)就平了。

米米 追問

2019-03-01 14:00

不是的，是單位從三月份開始給我交，我一月份和二月份已經按交了給算的。

小黎老師 解答

2019-03-01 14:01

您好，是說前面2個月公司不給補繳了嗎？那這部分你需要在后面把扣掉的錢做工資的時候補回來

米米 追問

2019-03-01 14:09

是的不補的話怎么做分錄具體

小黎老師 解答

2019-03-01 14:13

您好，這部分多做的公司和個人部分，公司沖管理費用，個人部分沖你的應付職工薪酬。借：應付職工薪酬 貸管理費用 借：其他應交款-社保 貸：應付職工薪酬-工資（多扣社保部分）

米米 追問

2019-03-01 14:22

兩個都是沖多扣的部分？

小黎老師 解答

2019-03-01 14:25

您好，是的。需要將你多計算的扣的工資和計提入管理費用的部分沖掉

米米 追問

2019-03-01 14:27

那做憑證附件怎么弄，做個表格還是

小黎老師 解答

2019-03-01 14:28

您好，附件可以做個表格，注明下。

米米 追問

2019-03-01 14:28

好的，如果是算錯了社保，怎么做分錄

小黎老師 解答

2019-03-01 14:30

您好，算錯了社保也是一樣的沖

米米 追問

2019-03-01 14:40

好的，

小黎老師 解答

2019-03-01 14:43

好滴，祝您生活愉快

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相關問題討論
您好，用EXCEL算社保有時候可能會有小數(shù)點進位問題，一般是以社保局確定是數(shù)據(jù)為準
2019-03-01 13:46:14
學員你好， 保留小數(shù)點后幾位？ 表格要round，保留2位。
2019-08-13 21:34:21
您好！我有個表格你可以試試，但是具體可能每個地方有一些微小的差異 你發(fā)個郵箱來。
2017-05-05 16:05:31
方法一，用EXCEL必備工具箱的公式助手。 幫助你自動生成個稅計算公式： =ROUND(MAX((A1-5000)*{0.03,0.1,0.2,0.25,0.3,0.35,0.45}-{0,210,1410,2660,4410,7160,15160},0),2) 方法二，用EXCEL必備工具箱的添加函數(shù)，添加個稅函數(shù)之后，可以直接輸入=NewGeshui(A1)來計算新版?zhèn)€稅。 方法三，直接使用EXCEL必備工具箱提供的 個稅 功能直接計算個稅。 可以計算月度個稅，也可以反算含稅工資。 滿意請給五星好評，謝謝您的支持
2019-06-03 14:56:08
同學你好，存貨保險 是 指財產險吧， 不是出貨時的那個貨運險吧 不過不管哪種險， 一般情況下，是按照最近一期的期末庫存去買的， 比方說，現(xiàn)在是4月，就按照3月底賬上的存貨任意額作為基數(shù)
2024-04-13 13:33:12
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