白雪 追問(wèn)

2019-02-28 21:04

法人直接拿自己個(gè)人的現(xiàn)金發(fā)給員工工資（不把法人個(gè)人現(xiàn)金存入公司公戶(hù)，再取出現(xiàn)金），記賬時(shí)公司欠法人10000元現(xiàn)金，這樣操作也合理是嗎？老師

文老師 解答

2019-02-28 21:19

是的 ，可以的，走賬就更好一點(diǎn)

白雪 追問(wèn)

2019-03-01 10:36

謝謝，老師我公司2018年9月買(mǎi)的電腦和打印機(jī)，18年12月開(kāi)始做賬，電腦和打印機(jī)18年12月做賬的，借，固定資產(chǎn)～電腦6700，借，固定資產(chǎn)～打印機(jī)1100:貸，庫(kù)存現(xiàn)金7800元，請(qǐng)問(wèn)老師我從2019年1月開(kāi)始計(jì)提折舊，1月份折舊數(shù)額打印機(jī)1100元/36月=30.55*4=122.22元，電腦折舊額，6700/36=186.11*4=744.44元，應(yīng)該從2018年10月開(kāi)始折舊，我在19年1月做賬時(shí)寫(xiě)4個(gè)月的折舊額電腦744.44元，打印機(jī)122.22元，殘值率都是0，不考慮殘值率了，這樣對(duì)嗎？老師

文老師 解答

2019-03-01 10:51

可以的，補(bǔ)計(jì)提前面幾個(gè)月的

白雪 追問(wèn)

2019-03-01 10:55

我19年1月做成1個(gè)月的折舊額可以嗎？不補(bǔ)計(jì)提可以嗎？

白雪 追問(wèn)

2019-03-01 11:01

計(jì)提，借管理費(fèi)用～工會(huì)經(jīng)費(fèi)200貸應(yīng)付職工薪酬～工會(huì)經(jīng)費(fèi)200，繳納，借應(yīng)付職工薪酬～工會(huì)經(jīng)費(fèi)200貸銀存200 
這樣寫(xiě)可以嗎？老師

白雪 追問(wèn)

2019-03-01 11:09

如果是全部采購(gòu)全部銷(xiāo)售出去的，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就是供應(yīng)商開(kāi)給我們的專(zhuān)票上的不含稅金額的合計(jì)數(shù)，對(duì)嗎？這樣理解對(duì)吧？老師

文老師 解答

2019-03-01 12:07

不補(bǔ)影響也不大 
工會(huì)經(jīng)費(fèi)的處理正確 
第三個(gè)也是正確的

白雪 追問(wèn)

2019-03-01 12:50

謝謝老師，老師我的二月憑證做完了，我想把1月和2月的憑證發(fā)給你，我到導(dǎo)出來(lái)發(fā)到你QQ里，你能幫我看一下嗎？估計(jì)晚上或明天發(fā)你QQ里，可以嗎？老師，因?yàn)榕恼掌容^麻煩，我們是新公司，前期我一定要做好，你看可以嗎老師？謝謝你

白雪 追問(wèn)

2019-03-01 12:53

白雪 追問(wèn)

2019-03-01 12:53

文老師 解答

2019-03-01 12:53

好的，可以的，您到時(shí)候發(fā)我吧

白雪 追問(wèn)

2019-03-01 12:55

老師我結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候把收入和成本和費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到一張憑證上可以嗎？最后的本年利潤(rùn)40326.82是不是1月份的凈利潤(rùn)??？

文老師 解答

2019-03-01 12:56

您好，是可以的， 
是的，就是凈利潤(rùn)

白雪 追問(wèn)

2019-03-01 12:56

謝謝老師，你是我最喜歡的老師，認(rèn)識(shí)你很高興

文老師 解答

2019-03-01 12:58

謝謝，這是我們的職責(zé)所在

白雪 追問(wèn)

2019-03-01 12:58

好的，謝謝老師，有空來(lái)我們這里玩兒，請(qǐng)你吃飯老師。

白雪 追問(wèn)

2019-03-01 12:58

好的，謝謝老師，有空來(lái)我們這里玩兒，請(qǐng)你吃飯老師。

文老師 解答

2019-03-01 12:59

謝謝，沒(méi)有新的追問(wèn)就可以不用回復(fù)了