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宸宸老師
職稱： 注冊會計師
2019-02-28 13:03
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年終獎 4月計提，5月發(fā)放，6月繳個稅。 那4月計提的時候，年終獎20萬，相當(dāng)于管理費用在4月就導(dǎo)致了未分配利潤減少了20萬了嗎？ 是這意思嗎
老師，您好，19年做賬的時候，需要補上18年工傷保險比例差額100多塊，這個要怎么做賬呢，因為工傷比例有降低，計入管理費用還是未分配利潤呢
累計折舊 少記了 現(xiàn)在要補記 同時補記 未分配利潤 那管理費用也要多記，但是這樣報表不平 借:未分配利潤 貸累計折舊 借：管理費用 貸：未分配利潤
年初未分配利潤調(diào)整轉(zhuǎn)入本年損益，借其他轉(zhuǎn)入，貸管理費用，其他轉(zhuǎn)入的借方是減少嗎？
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